| 设立背景 | 学院后勤采购和资产管理需要有人专门负责。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管采购、管资产、管维修，三块活儿都得干。 | ||
| 工作内容 | 买东西、验货入库、建资产账、查设备、调家具、修设备。 | ||
| 协作关系 | 跟各系部老师对接领用和交接，向科长汇报，配合财务做账，帮新老生搬设备。 | ||
科长:z 科员:zz
主要岗位职责:
1、按照江阴市教育采购中心采购制度要求，在学院采购领导小组指导下，及时完成后勤管理处管理范围内各种物资的采购工作。
2、熟悉教学科研设备、办公用品、生活用品的规格、型号、性能、质量和价格，保证采购物资的质量，选择价廉物美适用的物资，做到货比三家、节约开支，廉洁奉公。对所采购的物资及时验收、入库。
3、主动做好突击性、临时性、偶发性采购工作。
4、继续完成全院固定资产的清查工作。完成学院资产总帐及各部门资产分帐建帐工作，做到帐物相符、帐帐相符、帐卡相符。
5、定期检查和监督全院范围的固定资产使用情况，对其放置地点有帐可查，根据具体情况及时合理调配各类设备。
6、在毕业生离校、新生入校、房屋调整、机构变动、人员调离时，要及时办理家具等公用设备交接手续。根据学院安排及时调配教学用房。
7、负责学院教学科研设备、实验实习设备、行政办公设备等的维修任务，保证学院各项工作正常进行。
| 设立背景 | 公司资金安全需要专人管支票和印章，防止乱用乱发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管票、管章，确保每一笔进出都清清楚楚，不丢不漏不乱。 | ||
| 工作内容 | 查票据手续、对银行账、做余额调节表、填日期用途、催还借款、保管印鉴和有价证券。 | ||
| 协作关系 | 跟会计主管汇报，配合会计做账；和各部门经办人对接收付款；和银行打交道核对账目。 | ||
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
| 设立背景 | 国家金融政策要求学校资金要规范管理 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、算账、发工资、收学费、发补助、管贷款档案 | ||
| 工作内容 | 办单位间转账、收现金、记账、发工资存折、发学生补贴、登记助学贷款、收各种费、缴票据、入账 | ||
| 协作关系 | 听财务处领导安排，跟各院系老师对接收费，和银行打交道，配合教务处发奖学金，帮学工部处理助学贷款 | ||
大学财务处资金结算中心岗位职责
1、根据国家金融政策规定，办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务，为开户单位提供优质服务;
2、负责结算中心内部会计核算工作;
3、代发工资业务;以工资存折形式，按财务处编制的工资、津贴费用表发放;
4、代发各类学生费用，包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等;
5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理;
6、按规定收费标准，办理学生日常收费和其他零星收费业务;
7、及时缴销收费票据，收取款项及时入账;
8、加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保收费资金安全;
9、处里交办的其他任务。
| 制定目的 | 最近发现后勤安全检查老漏项，有些事没人盯，怕出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 后勤产业处所有人，办公室、仓库、维修点这些地方。 | ||
| 职责分工 | 处长总负责，科长盯自己块，干事做具体活，谁经手谁留心。 | ||
| 管理要求 | 每周查一次设备，隐患当天报，整改不过夜，灭火器每月看一遍。 | ||
| 监督与检查 | 科长每月查记录，处长抽查现场，没做到的写说明，三次就谈话。 | ||
一、负责后勤产业处的综合协调工作。
二、负责起草后勤产业处的年度工作计划、总结、报告及有关决定。
三、安排各种会议，作好会议记录和会议纪要。
四、督促落实各项后勤安全工作。
五、处理各类来文、来信、来访和接待工作。
六、协助处领导协调各部门工作，做好下情上达，上情下达。
七、注意了解、收集、整理、综合后勤服务集团各方面情况，及时向处领导汇报，供领导决策参阅。
八、对各项工作的落实情况进行督促检查。
九、完成处领导交办的其他工作。