| 制度目标 | 为了早点发现危险，不让大事故发生，让大家干活更安心。安全检查要常做，问题马上改掉。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 各部门自己查自己管的隐患；安环部负责记台账、盯整改、看落实。 | ||
| 核心条款 | 隐患分一般和重大两类；检查要有表、有计划；发现隐患马上报、马上处理。 | ||
| 执行要求 | 检查记录要写清楚；隐患通知单要签字；整改要定人定时定措施；每月每年都要统计分析上报；重大隐患必须立刻报总经理和安环部。 | ||
一、目的
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，制定本制度。
二、范围
适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。
三、职责
3.1 各部门、车间按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。
3.2 安环部负责隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车间隐患的整改治理。
四、内容
1 总则
1.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
| 制定背景 | 瓦斯浓度老是变来变去，怕出事，得天天盯着看。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管矿上所有跟瓦斯打交道的人和地方。 | ||
| 职责分工 | 总工程师带头干，通风区、地质科、安监处一起做，监控中心盯紧数据。 | ||
| 管理规定 | 瓦斯涨两倍、超预警值、局部积聚，都得马上分析；监控数据不对要改；设备坏了要修。 | ||
| 监督与罚则 | 每天开会分析，异常必须查清原因、写清楚处理办法；谁漏报瞒报追谁责；记录不全扣分；处理不到位通报批评。 | ||
1、每日由总工程师或通风副总组织通风区、地质科、安监处及其他相关人员，对瓦斯情况进行分析，查找问题，制定整改措施。
2、瓦斯动态分析内容有:
①瓦斯浓度增大2倍；
②井下瓦斯监控（瓦检员实测）瓦斯浓度达到或超过预警浓度；
③局部瓦斯积聚。
3、分析研究各瓦斯检查点参数变化趋势，对异常情况要查明原因，并制定相应措施进行处理。
4、对监控系统上传的测点各类定义与井下实际情况进行核对，发现与实际不相符的要及时进行修改，落实责任人追查处理。
5、分析监控系统运行状况及井下设备各种功能是否正常，对发现问题及时采取措进行处理，并落实责任人追查处理。