| 制定背景 | 怕凭证帐表出错影响医院账目准确。想让每张单子都经得起查，防止乱填乱报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管医院所有会计凭证、各种帐簿和报表。 | ||
| 职责分工 | 财务科安排专人审核，审核人签字负责，科长监督执行，院领导抽查。 | ||
| 管理规定 | 原始凭证要写全信息、大小写金额得对上；记帐凭证编号不能断、必须附原始单；帐簿登记不能跳页涂改。 | ||
| 监督与罚则 | 每月逐笔审核凭证帐表，发现问题马上重做；没按要求做的退回重填；连续出错要谈话提醒；检查结果每月报科长。 | ||
第一人民医院会计凭证帐表审核制度
1、严格执行市医院财务内部稽核制度，工作程序按制度中规定的工作内容逐项实施。
2、专人负责会计凭证、帐表的审核工作，责任到人。
3、稽查审核人员按照制度规定按月逐笔对会计凭证、帐表进行审核保证会计工作质量。
4、原始凭证的基本要求。
(1)内容必须具备:凭证名称、日期、填制人姓名、经办人员签名、业务内容、数量、单价和金额及填制单位的公章。
(2)从个人取得的原始凭证必须有填制人员姓名，自制原始凭证必须有经办人或指定人员签名，对外开出的原始凭证，必须加盖医院公章。
(3)大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人收款证明。
| 制定背景 | 钱容易乱花，得有人把关。怕超标准花钱，怕违反国家规定，怕损害医院利益。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有职工、各科室、所有花钱的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务科管审批流程，人事科管工资，分管院长签字，单位负责人最终拍板，财务主管领导盯紧付款。 | ||
| 管理规定 | 工资调整要开会定，绩效不能和药费检查挂钩，采购分档审批，差旅要提前批，备用金年底清。 | ||
| 监督与罚则 | 每笔钱都要按流程走完才能付，缺签字不给报，验收不通过不付款，查出问题马上停办，通报批评扣绩效。 | ||
医院资金审批制度4
根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约，勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向单位负责人报告 。
1、职工(包括离退休人员)工资、补助工资的变动和调整，补助费等由人事科根据国家劳资调资精神进行变动、调整，经院办会议讨论后，由人事科通知财务部门。
2、医院聘用的外用工，人员定编、工资待遇由人事科提出意见，经院办会讨论审批，每月由各科负责人统计好工时报人事科，由分管院长签字，经财务主管领导审批后通知财务部门按规定标准发放工资及其他费用。
| 制度目标 | 让药品器械不缺货，设备能用，抢救病人有东西，少浪费，多用几年。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 护士长总管账和报损。专人管贵重物、被服、器材、药品。设备科每季保养，药房检查药品。 | ||
| 核心条款 | 账物要对得上。贵重物天天查。损坏要赔。借东西要登记签名。抢救器材不外借。药品分类放，过期变色不能用。 | ||
| 执行要求 | 每天交接班清点被服。药品每日检查。器材用完消毒保管。麻醉药两人核对，空安瓿交回，残液监督销毁。每季设备和药品大检查。 | ||
医院物品、药品器械设备管理制度
保证各类物品、药品供应及时、齐全，器械、设备性能良好，为抢救病人提供物质保证，减少资源浪费，延长仪器、设备的寿命。
1、一般管理制度
(1)护士长全面负责物品、药品、器材的领取、保管及报损等工作。建立账目，定人分类保管，定期检查，做到账物相符。
(2)在护士长指导下，各类物品指定专人管理。贵重物品每天清查核对，一般物品根据具体情况定期清点，如有不符应查明原因。
(3)凡因不负责任或违反操作规程而损坏物品的，应根据医院赔偿制度处理。
(4)管理人员应掌握各类仪器的性能和使用要求，注意保养，提高使用率。
(5)借出物品必须办理登记手续，由经手人签名。重要物品经护士长同意后方可借出，抢救器材一般不外借。
| 制定背景 | 怕设备出事伤人，现场管得松容易乱套，想让每台设备都有人盯、有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目里所有特种设备，比如叉车、吊车、升降架、压力罐、挂篮。 | ||
| 职责分工 | 项目部机械管理部门牵头，使用单位执行，安全部门抽查监督，操作员自己守规矩。 | ||
| 管理规定 | 设备要有合格证和检测报告；必须持证上岗；不准用报废或没检过的设备；每天看、每月查、按时检。 | ||
| 监督与罚则 | 机械部收材料、组织验收；使用单位建档案、做记录；安全部不定期翻记录、查现场；问题不改就停工整改。 | ||
特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的设备。针对本项目使用的特种设备，项目部做出如下规定:
一、本项目涉及的主要特种设备有场内机动车辆、起重机械、提升脚手架和模板、压力容器、挂蓝等设备。
二、使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前(后)，需要在施工现场安装或拆卸的，必须由具有相应资质的单位承担。项目部机械设备管理部门核对特种设备是否有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。安装完毕后组织有关部门进行验收、试用，确认没有问题后才能接收。
| 制定背景 | 设备老坏没人管，操作乱来容易出事，想让仪器一直好用不耽误看病。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有用医疗设备的科室和人员。 | ||
| 职责分工 | 科室指定专人管设备，设备科负责验收维修，院部监督执行情况。 | ||
| 管理规定 | 专人操作、定期保养、不准乱动程序、不准外借转让、损坏要赔钱。 | ||
| 监督与罚则 | 报修要及时，使用要登记，出事要分析原因，分一般/责任/重大三类处理，谁错谁负责赔偿或追责。 | ||
医疗设备使用和维修制度
1、各科室要加强对医疗设备的管理工作，做到使用有专人，并定期维护保养，要求使用人员必须经过专业培训，懂性能会操作，非专门人员禁止操作。
2、医疗设备要落实专人保管，如因失职损坏、丢失，除及时报告外要按价赔偿损失，对使用年限已久，老化需报废者，需经使用科室、设备管理人员和院部讨论后填写报废单，经院部批准方可执行。
3、各类医疗设备出现故障需修理者，使用科室要及时向器械科报修，以免影响工作，需请厂家维修者，修理费科室要签字证实并做为各科室的支出。
4、各种医疗仪器设备和器械不能转让和外借，如遇特殊情况必须填写申请，经业务院长审批方可执行。
5、院部有权根据全院情况调整各科医疗设备。
6、仪器使用人员要严格按照仪器的技术标准、说明书和操作规程进行操作。
| 制定背景 | 旧设备老出毛病，修了又坏，影响看病安全。有些设备太落后，精度差，用着不放心。得有个规矩管报废和换新。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有医疗设备，各临床医技科室都得照着办。 | ||
| 职责分工 | 设备科是大管家，负责鉴定、处理和登记。科室要写申请，分管领导把关签字。大型设备还得专家和委员会点头。 | ||
| 管理规定 | 不能随便扔设备，必须走申请流程。报废要有明确理由，比如不安全、修不起、太老旧。更新得先退旧再买新。 | ||
| 监督与罚则 | 科室填表申请，设备科现场看，领导审批后才准报废。查到没走流程的，退回重办。卖废品的钱一律上交医院财务。 | ||
附属医院医疗设备报废更新制度
1、全院所有医疗设备由设备科统一办理报废及更新。
2、医疗设备凡符合下列条件之一者可降级使用。
1)医疗设备尚能使用，但性能变差或因缺少零配件，导致工作项目有限;
2)医疗设备超过使用寿命周期，经常出现故障，但未达到报废条件或修理费用一次超过其修复后价值的60%者。
3、医疗设备凡符合下列条件之一者可报废。
1)医疗设备未达到国家计量标准，严重影响使用安全，造成严重公害又不能维修改造者;
2)超过使用年限，结构陈旧，性能明显落后，严重丧失精度，主要部件损坏，无法修复者;
3)原产品粗制滥糙，质量低劣，不能正常运转又无办法改装利用者。
| 制定背景 | 怕东西乱丢乱放，账和实物对不上，年底盘点老出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 库房、保管员、科长、科主任、护士长。 | ||
| 职责分工 | 保管员天天干活，科长每月看清单，科主任护士长管证明和批准。 | ||
| 管理规定 | 日结月算，账物要对得上，单据不能少，东西堆整齐，先进先出。 | ||
| 监督与罚则 | 保管员每月交清单，科长审完留底；丢了坏了要赔钱，轻的教育，重的处分，大损失得追查原因。 | ||
医院物资盘点、赔偿制度
1.库房物资必须日结月算，年终全面盘点。
2.认真执行采购、验收、领发、登记等制度，做到帐物相符，帐帐相符，单据齐全，手续完整。
3.保管员每月出物资盘点清单，报科长审阅。
4.物资堆放整齐，妥善保管，先进先出，防止积压。
5.因工作失职，不负责任，违反医院规定，造成财产损失，根据情节轻重，给予批评教育，处分或酌情赔偿。
6.凡属使用太久，损坏财产，经有关人员(科主任，护士长)证明可免于赔偿，但要填写报损单，经科主任，护士长，有关领导批准，才能补领。
7.无故遗失，损坏的财产，棉织品、日用物资等，根据情节按物价的100%-50%赔偿。
8.遇有大批财物遗失或霉烂，质量差等造成经济损失，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。
| 制度目标 | 让闲置医疗设备动起来，避免浪费，提高使用率，帮医院省点钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 设备科负责登记审核；财务科管钱和账；科室报闲置；院领导批大额调剂。 | ||
| 核心条款 | 停用超一年可调；利用率低于20%能调；淘汰报废设备不能调；家用设备严审；就近调剂；估价要合理，签协议。 | ||
| 执行要求 | 先封存保管好设备；再评估协商定价；签完协议马上办财务手续；收入专款专用；设备科每月查一次执行情况；发现私吞收入立刻处理。 | ||
医院医疗设备调剂管理制度(二)
凡符合下列条件之一者可以调剂处理:
1、累计停用一年以上的闲置设备。属于备用、维修、技术改造、特种储备和抢险救灾的设备除外。
2、因工作变更不再使用的设备:技术指标下降，但未达到报废标准尚能降级使用的仪器设备;重复购置的同种仪器设备，平均利用率在20%以下者。
3、严禁把国家有关部门明文规定不准生产、不许扩散和转让、淘汰的医疗设备或待报废的设备作为装置设备调剂。
4、调剂设备中可供家用者，审批时应严格审批和把关。
5、调剂设备应本着就内就近的原则，尽量避免长途运输，造成不必要的损失。
6、所有调剂设备，包括无偿转让的医疗设备，在估价时，应根据使用期限、技术状况等合理作价，经双方协商并签订协议，按合同执行。
| 制定背景 | 设备老了容易坏，科室自己擦擦灰、通电试试，能少出毛病，省得总停用耽误看病。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有用医疗设备的临床科室和设备科。 | ||
| 职责分工 | 各科室管保养和报修，设备科负责修和检查，操作员要按规矩用设备。 | ||
| 管理规定 | 每月除尘存放，中旬通电试机调参数，异常马上断电，坏了立刻报修，不准乱操作。 | ||
| 监督与罚则 | 设备科抽查保养情况，修不好要说明原因，没及时报修或乱操作的，科室主任要谈话提醒，严重就通报。 | ||
1. 由各医疗科室对本科的各种医疗设备做好一级保养，即每月定期对设备进行除尘和存放保养，保证放回设备洁净程度达80%以上。
2. 每月中旬，设备科维修人员应与各科室设备操作人员一起对设备进行通电试机，校对和调整设备的各种合格标准参数，保证完好使用率。
3. 当医疗科室发现设备在使用中出现异常情况，应及时断电，关机停止使用，控制设备的损坏程度。
4. 设备发生故障后，各医疗科室应及时通知设备科派专业维修人员前往检修或送到设备科检修。
5. 维修人员接到医疗科室通知后，应尽快对设备进行事故分析检查和修复。
6. 各医疗科室固定设备操作人员，严格按操作规程操作，经常与设备科加强联系和维修人员紧密配合，搞好设备的保养工作。