| 制度目标 | 管好公司钱，算账要准要快，让老板看清公司赚没赚钱，帮公司多挣钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部负责日常管账，经理由董事会任命，管整个财务工作。财务人员要守规矩，干不好会被换掉。 | ||
| 核心条款 | 钱怎么花得先批，没批的钱不能付；账要按时做，报表每月七号前交领导；售楼款不能随便退。 | ||
| 执行要求 | 每月25号报资金计划给董事长批，批完才能花；财务部自己查账对账，每季度清一次资产；不按流程付款，财务有权不给付。 | ||
总则
一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。
二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。
三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。
| 制定目的 | 怕大单子乱来，大家抢功劳扯皮，想让大买卖顺利落袋。 | ||
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| 适用范围 | 所有销售员，只管成交超500万的单子。 | ||
| 职责分工 | 主管经理牵头盯进度，业务员干活，经理抽查过程，人力部年底核提成。 | ||
| 禁止行为 | 不许瞒着经理接大单，不许推脱不配合，不许私下分钱不报备。 | ||
| 检查与监督 | 业务员当天报经理，经理三天内定分工，每月人力查记录，漏报扣当月奖金20%。 | ||
房地产销售部大宗业务管理规定
1、大宗业务是指一宗交易成交金额超过伍佰万元的业务。
2、业务员接到大宗业务信息，必须第一时间通知主管经理。主管经理应义务协助处理，以确保达成交易。经主管经理同意，业务员亦可独立处理。
3、大宗业务来源于公司资源投入，业务员及相关人员都有义务促进交易达成。
4、业务员完成大宗业务，其业务额分两个标准计算:
若该单业务完全由员独立完成的:
*其中500万以内部分按100%业务额提成;
*500万以上部分按50%业务额提成;
(若该单业务由他人协助完成的，则视具体贡献情况确定比例)