| 设立背景 | 超市要卖新鲜便宜果蔬，得有人专门找靠谱供货商买货。 | ||
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| 核心职能 | 找供应商、挑当季果蔬、定采购计划、管供货质量、处理问题货。 | ||
| 工作内容 | 跑农庄看货、比价格、做采购单、验货称重、退换问题果菜、结账对票。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库收货员核对数量，向采购主管汇报，和销售部商量要进啥品种，跟财务对接付款。 | ||
工作内容:
1、寻找合格的果蔬批发供应商或是果蔬农庄进行低价格采购;
2、适时了解当下季节果蔬，并及时参与到采购决策之中;
3、不盲目跟进，尽量采用标新立异的，可以考虑进购不同口味、颜色的，这样可以有竞争实力，给予超市类顾客多重选择;
4、根据各需求部门的实际情况，配合提供、分析、制订采购计划;
5、导入精益化采购模式及及时制采购模式，果蔬批发供应商尽量控制在三至四家为宜;
6、适时淘汰不合格的供应商，并导入新的合格供货商;
7、按时结算采购费用，确保每项费用与采购小票一致、齐全;
8、确保果蔬品新鲜无破损，斤两充足，总量无缺失，果蔬无水份或注水;
9、处理来料有异的果蔬，并与供应商进行沟通调换或退货。
职位要求:25-45岁之间，吃苦耐劳，沟通表达能力强，有果蔬批量采购经验1年以上
| 制度目标 | 让起重机械更好干活，提升操作员干活质量，层层压实安全责任，确保用设备又快又准又安全。 | ||
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| 职责分工 | 机材办管制度落实和检查；使用单位负责人负总责；班组明确每台设备责任人；维护员负责加油保养；操作员要持证上岗。 | ||
| 核心条款 | 设备必须点检润滑维修；操作前要确认状态；严禁超负荷使用；故障要报告；维修要审批；润滑要停电挂牌。 | ||
| 执行要求 | 每月做点检记录；每周润滑一次；培训后才能上岗；隐患整改要限时；机材办不定期巡查；处罚单当场开；考核结果跟工资挂钩。 | ||
为了能充分发挥特种设备（起重机械）的作用，提高特种设备作业人员的作业质量，逐级落实安全生产责任制，做到安全、准确、迅速地完成特种设备使用，制定本制度。
一、明确职责。
麻涌预制场施工处实行“逐级管理、逐级负责、逐级考核”的管理模式。相关人员按照各自职责和权限，调动各级管理（操作）人员的积极性，及时和正确的履行其职责，确保特种设备处于良好的状态。
（一）机材办公室为施工处特种（起重机械）设备管理部门，主要职责为：
1、负责组织贯彻国家或上级有关特种设备管理的法律法规，制定公司特种设备管理制度，并监督实施。
| 制度目标 | 管好教室和办公室的东西，别乱用乱丢，坏了要赔，省电省资源，让东西多用几年。 | ||
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| 职责分工 | 班主任管教室物品，组长管办公室，分管老师管功能室，总务处记账查账，校委会考核。 | ||
| 核心条款 | 电脑不能玩游戏，灯扇人走关掉，桌凳损坏超量要赔，黑板玻璃坏一块赔80元，窗帘专人管。 | ||
| 执行要求 | 开学发卫生工具，一学期换一次；平时谁用谁管，坏了写清原因交总务处；期末总务处检查打分，结果进考核。 | ||
一、各教室责任人、班主任
物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶
1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的内容，上班时间禁 止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。
2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。
3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。
| 制度目标 | 让大家上班更守时，办公更安静，环境更干净，公司形象更好看，做事更有效率。 | ||
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| 职责分工 | 办公室负责解释、监督、检查和处罚。各部门负责人要管好自己部门的人，提醒大家遵守。 | ||
| 核心条款 | 不准迟到早退，不许串岗闲聊，不能大声喧哗，办公用品要节约用，衣服要穿得正式整洁。 | ||
| 执行要求 | 从发布那天起就要照做。办公室不定期抽查，发现不合规就提醒或处理。大家互相提醒，养成习惯。每周自查桌面和着装。 | ||
为提高公司人员的整体素养，维护良好的办公环境和办公秩序，树立公司形象与企业品牌，提高办公效率，特制定本规定:
1、员工行为规范:
(1)、遵守上下班时间，不迟到，不早退。
(2)、工作时间要精神饱满，讲究效率。工作时间内，不做与工作无关的事情。
(3)、工作时间不得擅离职守，不串岗。因事外出要请假，并说明事由和去向，离开公司时必须将个人使用电脑及其他用电设备关闭，切断电源。
(4)、保持办公区域的安静，不得大声喧哗。与人谈话、打电话声音以不影响他人工作为宜，不在走廊内大声喧哗。
(5)、谈吐文明，举止大方，不得在办公区域跑跳打闹。接电话声音清晰温和，先问候对方并报出自己的部门后再进行会话。会客讲究礼貌，在来客面前不许有不雅之举。
(6)、爱护办公设施、用品，损坏应予以赔偿。
| 制定目的 | 市场太乱了，大家不守时、不开灯、空摊子，影响别人做生意，想让大家规矩点，一起把市场弄好。 | ||
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| 适用范围 | 所有租摊位的商户，管他们开店、卖货、卫生、安全这些事。 | ||
| 职责分工 | 市场管理员盯考勤和卫生，楼层管理员批假和查违规，总经理管大问题和收摊位。 | ||
| 禁止行为 | 不准迟到早退、不准空摊、不准不开灯、不准乱扔垃圾、不准打架骂人、不准卖假货。 | ||
| 检查与监督 | 每天管理员巡场，发现就开罚单，当天交钱，不交翻倍，三次严重就收摊位，月底汇总通报。 | ||
贸易商城经营管理公约:
**贸易城经营管理公约适用于本市场内所有乙方(承租方)。甲方(以下称甲方)作为本市场的管理者，有权对乙方(以下称乙方)在该摊位中的经营行为进行管理。有权依照有关法律、法规、规章的要求制定相应的管理规定，乙方同意接受并严格遵守甲方的管理。
| 制定目的 | 成本管不好就亏钱，大家分工不清总扯皮，想让每个人知道该干啥、有啥权力，把成本真降下来。 | ||
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| 适用范围 | 管公司里所有跟钱有关的人和事，比如财务、采购、车间干活的、算账的、查账的。 | ||
| 职责分工 | 老总定规矩，各部门头儿照着做，hr和财务一起盯着落实，审计组定期看有没有走样。 | ||
| 禁止行为 | 不准推活儿不认账，不准越权乱批钱，不准糊弄成本数据，不准职责空挂在纸上。 | ||
| 检查与监督 | 三个月内写清每人职责，贴墙上 开会讲三遍，hr每月抽查，没写清扣绩效，写错重来，年底全盘复盘。 | ||
cca2102:____《成本管理体系要求》标准解释:职责和权限
标准条文
最高管理者应确保组织的各职能和层次以及对成本有影响的从事管理、执行、核算和验证工作的人员的职责和权限得到规定、理解、沟通和履行。
目的和意图
为了在成本和成本管理方面明确分工、落实责任和协调工作，以便有效地运行和保持成本管理体系，实现成本目标，本要素条款规定了职责和权限的要求。
理解要点
●最高管理者应规定组织各职能(与成本和成本管理有关的职能部门，如生产主管部门、财务主管部门和采购主管部门等)和层次(与成本和成本管理有关的层次，如公司、工厂、车间和班组等)的职责和权限。
●最高管理者应规定对成本有影响的人员的职责和权限。
| 制定背景 | 管不住乱花钱，发票乱贴，借钱不还，报销拖太久，影响公司账目清楚。 | ||
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| 适用范围 | 公司所有员工，不管哪个部门，只要花钱都要按这个来。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩，各部门经理审单子，出纳管钱，总经理最后签字把关。 | ||
| 管理规定 | 发票要正规、背面签名；借款5天内还清；3000元以上提前一天打招呼；单据大小写一致不能涂改。 | ||
| 监督与罚则 | 每周四集中报销，过时不候；没按时还钱从工资扣；单据不全或不合规直接退回；财务每月查一次执行情况。 | ||
公司财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
| 制度目标 | 让大家知道做错事要负责，别乱来，别拖拉，别欺负办事的人，让工作顺一点。 | ||
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| 职责分工 | 局长和班子要带头担责。监察机关盯着主要负责人和岗位责任人。科室队负责人管自己人。 | ||
| 核心条款 | 不能推脱不办，不能超时办结，不能粗暴对待办事人，不能不一次性说清材料要求。 | ||
| 执行要求 | 投诉5天内看要不要受理，调查30天内搞定，复杂可延30天。处理前得听本人说法，结果要告诉投诉人。 | ||
机关事务管理局责任追究制度
第一条 为贯彻落实《广西壮族自治区行政机关责任追究制度(试行)》，进一步强化责任意识，保证政令畅通，结合局实际，制定本制度。
第二条 责任追究制度是指对局机关及其工作人员违反首问负责制度、限时办结制度，不履行或者不正确履行职责，贻误机关事务管理工作或损害机关事务管理相对人合法权益等行为予以责任追究的制度。
第三条 责任追究要坚持实事求是、客观公正、有责必问、有错必纠和教育与惩处相结合原则。局监察机关负责对局内设机构主要负责人、岗位责任人违反首问负责制、限时办结制、不履行或者不正确履行职责的情形进行监督并予以追究。
第四条 局实行机关首长问责制。
| 制度目标 | 管好宾馆的钱，不让钱乱花乱丢，让账目清清楚楚，大家心里有数。 | ||
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| 职责分工 | 总经理总负责，对股东交代；经理管日常收支、核对、报账、进货计划；股东开月会审核。 | ||
| 核心条款 | 收入分四类统计；签单要签字 总经理同意；不准卖私货；开支发票必须经理签字。 | ||
| 执行要求 | 经理每天结算收支，逐笔核对；每月7号开股东大会审账；顺延不能超三天；错账隐瞒直接辞退。 | ||
宾馆财务管理制度
1、 为了规范**宾馆的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、 **宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。
3、 **宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。
4、 **宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。
5、 宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。
6、 经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，具体当事人予以辞退。
7、 签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，及时到各单位收取。收取后交总经理。