| 制度目标 | 让成本算得更准一点，管好仓库进出货，不让东西丢，钱转得快点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 库管员记账、收货、发货、盘点；财务核对账目；商品部开配货单。 | ||
| 核心条款 | 收货要凭单子，数量规格型号必须清清楚楚；出货按配货单来；每天18点前交出库单。 | ||
| 执行要求 | 手工账当天登，台帐和财务账要一致；每月固定盘点一次，期间不发货；常用货随时盘，差错马上查原因。 | ||
为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、库房日常管理：
1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。
2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。
3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。
二、入库管理：
1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。
2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。
3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。
三、出库管理：
1.库管员根据商品部的配货单出货。
2.每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。
| 制度目标 | 让仓库更安全，东西不坏不丢，人不受伤，防火防潮防动物。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 保管员负责通风防潮防雷，记账核对，关窗锁门。其他人按规矩搬货堆货。 | ||
| 核心条款 | 堆货留1.2米通道，散装不超1.5米，成箱不超2.5米。入库先开安全出口，装卸离仓2米外，单件搬，不抛不传。 | ||
| 执行要求 | 每天检查设施是否好用，出入库马上登记，每周核对一次账和货，每月查消防器材，领导不定期看现场。 | ||
1、仓库应设专门保管人员，保管人员应熟悉所储存物品的安全性能，加强通风、防潮、防动物、防雷等设施的维护，保障其功能有效。适用安全要求;应分库建立成品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对，人离开时，应关窗锁门。
2、c级成品仓库内成品应分门别类堆放整齐，留存通道间距不少于1.2m。散装成品堆码不超过1.5成箱成品，成箱成品堆码高度不超过2.5米。
3、成品入库先打开仓库的安全出口，必须离仓库的2米上装卸，单件搬装，严禁抛传。转货的机动车不得驶入仓库。
4、仓库内安装用电设备必须符合安全要求，同时必须配足灭火器、高压水管等消防设施。
5、严禁在仓库区域内进行拆箱、钉箱、成箱、点药、封口等操作。