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体系内审员

时间：2026-09-25 18:41:33

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发布时间：2026-09-25

适用岗位：体系内审员、安全管理员、安全部门负责人

制定目的	怕设备出问题伤人，怕工人操作不对引发事故，怕检查不到位留下隐患。
适用范围	所有管电的、干活的、修设备的人，还有变电站、线路、工具这些地方和东西。
职责分工	领导要盯紧制度落实，安监员天天跑现场查问题，班组长班前讲安全、班后查现场，工人自己守规矩。
管理要求	查设备有没有坏、防护用具够不够、登高工具牢不牢，发现隐患马上记下来，发通知限期改。
监督与检查	安监员每天翻记录、开会、去现场看，查出问题要写报告，没整改就通报，严重就罚，月底汇总打分。

一、电力安全监察职责

电力安全监察机构和人员，除了负有安全监察的职责外，还具有部分安全管理方面的职责。归纳起来，有以下方面。

(1)代表上级行使安全监察职能，定期向行政正职和分管副职报告本单位安全情况。

(2)负责监督本单位各级人员安全生产责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、反事故技术措施和上级有关安全生产指标的贯彻执行，对违章作业、违章指挥进行监察。

(3)负责监督涉及设备(设施)安全的技术状况、涉及人身安全的防护设施状况，负责重点监督安全工器具、起重机具、登高用具及厂内运输设备的管理和定期试验工作。

(4)协助领导组织安全检查;监督整改措施的落实。

制定目的	公司人多了，事情杂了，怕乱套。想让前台、办公、人事、安全、车辆、后勤、公关这些事有人管、有章法、不扯皮。
适用范围	前台、行政、人事、安保、司机、食堂保洁、公关这些人。管接待、用品、考勤、出入、用车、吃饭、宣传这些活。
职责分工	行政部经理牵头定规矩。各部门主管执行日常。行政部和hr一起抽查落实情况，月底汇总问题。
禁止行为	前台不能漏记访客。印章不能随便盖。考勤不能代打卡。消防器材不能挪用。车辆不能私用。食堂卫生不达标要停餐。
检查与监督	所有制度9月1号起试运行。行政部每月查三次记录表。没填表或填错的，第一次提醒，第二次扣绩效分，第三次通报。流程图贴在各办公室墙上。

制定目的	怕管网乱管出漏水，用户投诉多，服务跟不上，影响供水稳定。
适用范围	营业所全体人员，所有供水管网、用户档案、台账资料。
职责分工	所长带头管全面，职工各守各岗，谁经手谁负责，不推不拖。
管理要求	按制度查管网，按时收水费，不卡水不压单，档案当天归档。
监督与检查	厂部不定期抽查，所长每周看台账，漏报迟报扣当月绩效，问题超3天没回音要说明。

制定目的	怕乱花钱，想让每笔支出都有理有据。管住钱怎么花、花多少、谁点头、啥时候花。
适用范围	管所有花钱的人和事，包括自己花钱和收供应商的钱。
职责分工	财务牵头定规矩，各部门领导签字放行，内审组不定期查记录，经理盯着执行。
禁止行为	没审批就付款不行，没检验就收供应商货不行，超预算不批也不行，紧急或破例放行必须补手续。
检查与监督	先写《成本放行的规定》，9月底前培训完，每月查一次记录，缺签字或漏登记要重走流程，三次出错通报批评。

制定目的	怕服务乱套，大家做事没标准，客户不满意。想让每个环节都稳稳当当，服务有依据、有样子。
适用范围	所有一线干活的人，安全员、保洁员、维修员、家政服务员、客户事务员。管环境、安全、设备、客户沟通这些事。
职责分工	品质部牵头定标准，各项目负责人带着员工照着做，区域经理不定期抽查，发现问题当场记下来。
禁止行为	不准用错术语糊弄客户，不准把“业主”和“顾客”混着叫，不准在手册里漏写岗位定义，不准改术语原意。
检查与监督	新员工入职三天内学完这章，主管每周抽三人问答检查，月底汇总错误点，连续两次错要重学加考，三次错调岗培训。

制定目的	成本管不好，人没培训到位。想让人懂成本、会算账、能降本，让体系真正跑起来。
适用范围	成本经理、设计员、采购员、操作工这些岗位。管他们会不会干、懂不懂成本、能不能达标。
职责分工	hr牵头定标准，部门主管安排培训，质量部抽查考核。hr存档记录，领导定期看效果。
禁止行为	没培训就上岗干成本活；不按岗位要求定能力标准；培训完不考核；记录乱写或丢掉。
检查与监督	每年初定计划，每月组织培训，季度考技能，年底评效果。没完成的补训，两次不过调岗。检查由质量部每月盯。

制定目的	去年开了职代会和安全会，要打安全环保攻坚战，完成生产任务。
适用范围	公司所有职工、各车间、焦炉、环保设备、煤场这些地方。
职责分工	领导签责任书，班组长管现场，员工守承诺，人人都得盯自己岗位。
管理要求	查隐患、签承诺书、不酒后上岗、不疲劳上岗、修集气管、盖煤堆、校监测探头。
监督与检查	每月查隐患，安全部门盯着，没整改就处罚，出事按“四不放过”追责，班前班后要讲安全。

制定目的	怕大家用错文件版本，乱改乱发，影响服务质量。要让每个地方都用最新版，不糊弄事。
适用范围	管公司所有质量文件，包括手册、程序、工作规程，还有政府法规、合同图纸这些外来资料。
职责分工	总经理批大文件，管理者代表审核，品质督察部统管全公司文件，各部门自己管本部门的文件。
禁止行为	不能私自复印受控文件，不能用旧版文件干活，不能乱改文件不报备，不能把正本盖章乱发。
检查与监督	品质督察部每月查一次文件使用情况，各部门月底前交检查表，没按时交扣绩效分，三次不合格要重学流程。

制定目的	怕成本乱跑，没规矩管不住花钱。让每笔钱花得明白，有依据可查，不瞎花。
适用范围	管所有花钱的人和事。比如做预算、算成本、控流程这些活儿。
职责分工	最高管理者批准手册，各部门写自己那块程序，体系办收齐检查，内审员定期翻看有没有漏掉。
禁止行为	不能随便删改文件，不能用没批准的旧版本，不能让没签字的手册到处传，不能缺了必须的记录。
检查与监督	三个月内把六类文件整齐全，体系办每月抽查一次，少一份扣当月绩效分，补不上就重训再考。

制度目标	让胶轮车在井下跑得更安全，不带病上路，司机不乱开车，乘车人不乱上下。
职责分工	机运队管维修，运输工区管保养和记录，机电副区长排检修，司机每天检查车况和灭火器。
核心条款	车必须防爆，司机要持证，出入门要登记，限速20或30，前后车距50米，不准空档滑行，不准超员超载。
执行要求	每班洒水降尘，司机班前检查油水位，运行中不探身，停车拉手刹挂空档，记录要天天填，调度员现场指挥上下车。

设立背景	公司要管好服务品质，得有人专门盯这事。
核心职能	定标准、盯现场、改流程、理投诉、写报表。
工作内容	写周报月报，查现场问题，改流程文件，回客户投诉。
协作关系	跟前台、客房、餐饮这些一线部门天天碰，向品质经理汇报，和运营部一起改流程。

制定目的	怕审核乱套，大家干活没标准，想让每次检查都靠谱点，结果能一样。
适用范围	管审核员、技术专家、受审核方，管现场怎么查、报告怎么写、文件咋看。
职责分工	审核组长定计划带队伍，审核员照单子查问题，技术专家帮着看专业活，管理者代表盯着改到位。
禁止行为	不能不按计划去现场，不能漏审关键条款，不能自己编证据，不能跳过首末会，不能让供货方随便操作。
检查与监督	先学标准再考试，查完当天填记录，三天内交报告，组长每周核对一次，漏了重查还扣分，月底汇总问题清单。

制定目的	怕大家对词儿理解不一样，统一说法，让成本管理时有共同语言。
适用范围	所有做成本管理的人，管术语怎么叫、啥意思。
职责分工	标准起草组定解释，各部门按统一说法用，质量部抽查用得对不对。
禁止行为	不能自己乱改术语意思，不能把“产品”只当实物，不能跳过cca2101和cca2103去编定义。
检查与监督	从发文日起全公司照着用，质量部每季度查记录，发现乱用要重学，两次不改换人干。

设立背景	奥迪中国要管好零售咨询项目，得有人盯整体进度和 dealer 表现。
核心职能	管项目时间线、组织质量评估、收反馈找问题、做汇报材料。
工作内容	排会议 workshop、跟 faw-vw 对齐节点、约 agency pitching、收 consultant 和 dealer 数据、写周报月报 ppt。
协作关系	天天跟 faw-vw 的 pmo 打交道，向 supervisor 汇报，配合 master consultant、coach、agency、dealer 一起干活，有时帮翻译文件、选人。

制定目的	怕出事，保安全，让每次爆破都稳稳当当。
适用范围	管爆破员、保管员、押运员，管炸药怎么买、运、存、用。
职责分工	安全员牵头盯现场，爆破员干活，保管员守仓库，领导不定期查。
禁止行为	不准多领炸药，不准私藏私卖，不准虚报冒领，不准不退余药。
检查与监督	每天清点数量，现场监督装药爆破，检查记录本，没做到扣绩效，月底汇总通报。

设立背景	公司要管好现场操作，得有人盯着别出错，不然系统乱、现场乱、客户投诉多。
核心职能	盯现场干活合不合规，查系统和实际操作对不对得上，处理突发问题。
工作内容	每天看员工怎么操作，查各部门有没有违规，填日报月报，管gls系统账号。
协作关系	跟一线操作员天天打交道，向主管汇报，配合客服、仓储、it一起解决问题，有时帮其他部门救火。

制定目的	衣服混进打火机可能烧坏机器
适用范围	洗衣烘干工和所有收发衣服的地方
职责分工	班长盯设备操作，工人管衣服检查，大家都要叠好衣服不弄丢
管理要求	洗前翻口袋查东西，禁带打火机火柴，机器按说明书开，衣服叠整齐放好
监督与检查	组长每天看三次记录本，主管每周抽查现场，漏查一次扣5分，烧坏机器要赔钱，衣服丢了得自己找回来

制定目的	怕体系跟不上实际需要，想让它一直好用、管用、真有用。
适用范围	管整个ohsms体系，所有跟职业健康安全有关的事儿。
职责分工	最高管理者主持和签字，管理者代表组织活动，安全处收材料发报告，各单位改自己那块问题。
禁止行为	不能漏评审核结果，不能跳过方针目标检查，不能不看法规符合性，不能忽略环境变化影响。
检查与监督	每年至少评一次，安全处牵头准备，评审后三十天内出报告，各单位六十天内整改，没做完要说明原因再定新时间。