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体系内审员

时间：2026-11-10 14:34:35

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发布时间：2026-11-10

适用岗位：体系内审员、品管部经理、品管助理

制定目的	品管现场容易出安全消防问题，怕检测时出意外，怕设备乱放起火，怕试剂没管好出事。
适用范围	只管品管部的人，只在品管现场干活的地方，只用到的检测设备和试剂。
职责分工	组长带头盯紧安全，组员自己管好手头活，谁用设备谁负责清场，谁碰试剂谁记得归位。
管理要求	试剂瓶盖子拧紧放指定柜子，设备用完断电擦干净，仪器不准带病上岗，发现不准马上停用。
监督与检查	组长每周查两次现场，安全部每月抽一次记录本，没做到的第一次提醒，再犯要写说明，三次就调岗。

1 目的

明确品管人员的安全消防工作职责，做好品管现场的安全消防工作。

2 范围

适用于品管人员的安全消防工作

3 责任

全体品管人员负责实施

4 内容

4.1、积极配合车间做好各项质量管理工作，自觉执行质量管理标准，树立质量第一，全心全意为车间服务的思想，认真做好本职工作。

4.2、定期检测各工序生产过程中质量标准情况，凡是没有达到质量标准的岗位，及时纠正制止，同时向车间回报进行处理。

4.3、负责对产品质量管理制度产品检测标准的修订，提出相关提高产品质量的合理化建议。

4.4、对每批采购的原辅料、过程产品、成品进行检测，做好详细记录，并如实出具相关质量检测报告。

设立背景	协会要管好发电设备这块事
核心职能	定标准、搞培训、挖案例、评成果、认证供应商和检修商
工作内容	写材料、办活动、整理案例、组织鉴定、做信用评价
协作关系	跟电厂技术员聊实操，向协会领导汇报，和高校老师合作培训，找企业收材料

编制目的	让档案收集归档借阅有规矩可循，不乱放不丢材料，大家找起来方便。
适用范围	管理处所有部门和资料档案管理员。
职责分工	各部门主管收材料，档案员保管整理，管理处每月检查，经理批借阅。
操作流程	月底交材料→档案员分类装袋→复查去金属物→登记才能查→经理同意才外借。
执行标准	文件要完整不能用铅笔写；档案袋里按类放好；查前签字；借阅限一周；复印得经理点头；破损要修好。

制定目的	电厂要防员工出工伤得职业病，让大伙干活更安心。法律有要求，还得跟国际标准接轨。
适用范围	全厂所有人，管高处作业、高温环境、起重、压力容器检修这些危险活儿。
职责分工	厂长带头承诺，安全科写文件定规矩，各部门按文件干活，内审员一年查一次，厂长亲自评体系。
禁止行为	不能跳过培训就上岗，不能没识别风险就开工，不能文件写了却不照做，不能内审走过场。
检查与监督	先学标准再写手册程序作业文件，试运行三个月，查出问题马上改；内审不通过要重做，管理评审不达标要调整目标；检查结果和整改情况都要留记录。

制定目的	怕写完文件没人看没人用，想让文件真能指导干活，大家照着做不走样，别写一套做一套。
适用范围	管所有写ohs文件的人，管怎么编、怎么改、怎么发、怎么用这些事。
职责分工	文件编写人牵头写初稿，部门负责人审内容，管理者代表批最终版，内审员定期查执行情况。
禁止行为	不准写完不讨论就直接发，不准文件之间说法打架，不准改文件不走流程，不准用过期版本。
检查与监督	写完先小组讨论再修改，一周内发给全员，三个月内抽查使用情况，发现没按文件干要重学重考，检查结果月底汇总交领导。

制定目的	怕大家干活没标准，乱来出事。想让安全这事有章可循，人人都知道该干啥、怎么干。
适用范围	全体同事，管日常作业里的安全动作、记录填写、风险上报这些事。
职责分工	老总拍板定调子，安全部的人写文件盯执行，各部门头儿带着手下照着做，内审员半年查一回。
禁止行为	不准删改手册内容，不准不签字就发文件，不准用旧版手册，不准漏填安全记录。
检查与监督	安全部三个月内发新版手册，每人签收登记；部门头儿每月抽查记录；漏交一次扣绩效分，两次开会点名。

设立背景	公司做冰箱发泡，需要有人把设计图变成能生产的步骤。
核心职能	把图纸变流程，改生产方法，修设备，教工人干活。
工作内容	画工艺卡，调发泡参数，擦设备，写培训材料，带新人实操。
协作关系	跟研发工程师对图纸，向生产主管汇报，和班组长一起盯线，帮质检查问题点。

制定目的	怕顾客不满意，怕服务不稳，怕大家对质量理解乱七八糟，想让所有人心里有杆秤，知道啥叫好服务。
适用范围	所有一线员工、前台、客房、餐饮，管客人进门到出门的每件事。
职责分工	店长带头学标准，主管天天盯执行，区域经理每月飞检，人力部组织考试。
禁止行为	不准推脱客人投诉，不准跳过检查表直接交班，不准改填客评数据，不准用“以前都这样”当借口。
检查与监督	新员工三天内背熟五条真相，每周晨会抽问，月底抽查3个房间服务动线，漏一项扣当月服务分，连续两月不及格调岗培训。

设立背景	公司做电子厂要管好产品品质，得有人盯质量标准和问题改善。
核心职能	执行品质标准、建团队、定控制计划、分析数据、处理异常。
工作内容	查标准落实没、统计制程数据、写改善报告、跟进客诉、开品质会。
协作关系	跟产线班组长天天碰，向品质经理汇报，和工程、采购一起解决异常，帮生产做首件确认。

制定目的	医院想让大家心里都有质量这根弦，干活时多想想病人安不安全，服务到不到位，慢慢养成习惯。
适用范围	管所有医生护士和行政人员，管看病流程、服务态度、抢救技术这些事儿。
职责分工	委员会牵头开会定方向，科主任带着大家干，质管员每月检查打分，院领导盯着落实情况。
禁止行为	不准糊弄培训，不准漏查漏评，不准把检查结果当摆设，不准拖着不改问题。
检查与监督	每季度开一次会，每月检查打分，结果贴在公告栏，分数低的要补课，连续两次差就约谈科主任。

制定目的	项目安全老出问题，想让工地少出事，大家干活心里踏实点，别总提心吊胆。
适用范围	副经理、各分包单位的人，管现场安全措施、会议、学习、环境、验收、材料审批、事故处理。
职责分工	副经理牵头开会让大家学规矩，安全员天天盯现场，项目经理最后签字把关，资料员收证件复印件。
禁止行为	不准不查安全措施就开工，不准不组织学习就上岗，不准验收没过就用设备，不准瞒报小事故。
检查与监督	每月开一次安全会，安全员每周巡检，月底交检查表，没按时交扣绩效；整改超三天要写说明；季度考核不合格调岗。

制定目的	以前没统一标准，大家干活乱糟糟。想让安全工作有章可循，少出事，员工心里踏实些。
适用范围	管所有在职员工，管日常操作、设备使用、隐患排查这些事儿。
职责分工	老总拍板定调子，安全部的人天天盯现场，班组长查本组动作，人事部管培训记录。
禁止行为	不准无证开设备，不准瞒报小伤小病，不准挪用消防器材，不准删改检查表。
检查与监督	每月5号前交上月记录，安全部抽查签字本，月底汇总问题，三次不改扣绩效，新员工入职三天内必须学完手册。

设立背景	公司要推日化和食品类新品，得有人专门管这事。
核心职能	盯新产品从想法到上市全过程，不让项目卡住。
工作内容	聊需求、立项目、拉人开会、催进度、帮市场写资料。
协作关系	跟研发、市场、生产的人天天碰，向产品经理汇报，有时要找质量部确认流程。

制定目的	怕出事，想让大家干活时多留心安全，少出事故，把安全规矩记牢。
适用范围	管所有下井干活的人，管检查、分析、考核这些活儿。
职责分工	安监科带头干，各班组长盯现场，矿领导不定期查，查到问题要反馈。
禁止行为	不能不学安全规程，不能不听上级安全指令，不能漏查隐患，不能糊弄考核。
检查与监督	每月按条款查一遍，安监科月底汇总，没做到的扣绩效，三次不改调岗，9月起执行。

制定目的	怕干活时出事伤人，怕污染环境惹麻烦，想把危险和污染管住。
适用范围	公司里所有干活的人、工地现场、机器设备、施工过程。
职责分工	工程部定目标、管落实；综合部配资源、做检查；安全专员写方案、查问题；各部门照着做。
管理要求	有应急预案、管好垃圾噪音、节能降耗、发劳保用品、体检建档、用安全标识、控化学品。
监督与检查	副经理半年查一次，项目经理每季度查一次，不按规矩做要整改，查完留记录，漏了要追责。

设立背景	公司要过iso认证，得有人盯体系运行，不然客户不认咱的产品。
核心职能	管文件、盯流程、查问题、推改进，让整套体系能转起来不卡壳。
工作内容	写手册改程序、收法规文件、做培训、填认证表、查各部门执行情况。
协作关系	跟各部门文员对接收文件，向质量经理汇报，帮产线和工程部解决体系问题，和认证机构打电话发邮件。

设立背景	新产品开发越来越多，质量要跟上节奏，得有人盯着全过程。
核心职能	管新产品开发的质量，建标准、定方法、控风险、做培训。
工作内容	写标准指南、建检验方法、维护风险库、发pdm系统、给技术部培训考核。
协作关系	听研发质量保证部经理安排，和研发、技术、生产同事打交道，教他们用标准和方法。

制定目的	怕质量体系跑偏了，想让它一直稳稳地干活，贴合公司目标和国标要求。
适用范围	管整个公司的质量体系，查它有没有用、合不合适。
职责分工	总经理拍板定计划和报告，管理者代表忙前忙后准备材料、写报告，各部门落实改进建议，质管部盯着大家做没做。
禁止行为	不能跳过评审就干，不能不交上次整改情况，不能让报告乱放没人管，不能漏掉客户投诉分析。
检查与监督	每年至少开一次会，内部审核完就安排，质管部收材料、记会议、发报告，没按时交整改的要被追着问，管理者代表盯到底。

制定目的	怕体系跑偏了，想看看管得对不对、够不够、有没有用。
适用范围	管公司整个质量管理体系，所有跟质量有关的事儿。
职责分工	总经理定时间批计划，管理者代表审计划看议程，品质部办会盯落实，各部门交材料、干活儿。
禁止行为	不能半年不评，不能没材料就开会，不能不交分析报告，不能不跟进上次改的事。
检查与监督	品质部提前一个月准备，发通知、定地点、收材料；开完会出报告，各部门两周内反馈进展；没按时交材料扣绩效，没落实整改通报批评。