物业业管理有限公司
质量体系文件控制程序
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围
适用于质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。
3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4工作程序
4.1文件分类与编号
4.1.1公司一级文件为管理手册(包含所有过程控制和程序文件)由质量管理部备案保存;
4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。
4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。
4.1.4质量管理体系文件的编号
a)一级文件管理手册:公司名称代号-qm-版本号，手册中各章以节号区分。
例如:jd-qm/dc001 a/0，表示公司管理手册第a版。
b)二级文件:例如:jd-qp/dc001 a/0，表示公司文件控制程序第a版
c)三级文件:部门代号-文件顺序号-年号。
例如:lg-05-____，表示质量管理部于____年发放的第5号文件。
部门识别代码:
办公室:bg;综合管理部:zg;管理策划部:gl;工程部:sc。
物业公司程序文件:质量记录控制程序
1.0目的
使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。
2.0范围
适用于公司各类质量记录和表格的管理。
3.0职责
3.1质管部负责质量记录管理程序的执行。
3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。
4.0程序
4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下:
1)质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。
2)服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想看看它有没有好好干活，顺带找找哪里可以改得更好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有用这一体系的地方，查它们日常怎么干、记录咋写的。 | ||
| 职责分工 | 品质部列计划，管理者代表拍板，内审组长带队干活，总经理最后签字。 | ||
| 禁止行为 | 不许临时换审核时间，不许瞒着问题不写，不许拖着不整改。 | ||
| 检查与监督 | 品质部每年至少搞一次，内审前10天通知，7天内出报告，没按时交要重做，整改超期要被点名。 | ||
物业综合管理体系文件内部审核程序
1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。
2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。
3.职责:
4.操作规程:
工作流程图说明记录
1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次)，包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间，上报管理者代表审核。
2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。
3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时，由管理者代表及时组织进行内部审核。
4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。
5、内审组长编制本次《审核实施计划》，包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交管理者代表审核，报公司总经理审批。