| 制度目标 | 管好采购东西这事。不让买错买贵买多了。保证生产不耽误。让钱花得值点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 计划调度处编采购计划。采购员按计划买东西。技术部门定标准和代用。检计处管质量验收。供应处管废料处理。 | ||
| 核心条款 | 买货得按计划型号数量来。必须从合格厂家买。代用要技术签字。进厂三天内交检入库。发票单子25号前交财务。 | ||
| 执行要求 | 采购员自己盯质量。不合格要索赔退货。价格超限得审批。每月报统计表。废料入库要登记原因。代用废料要办手续才准用。 | ||
第一章：总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章：采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
| 制度目标 | 让办公设备好好干活，别乱用、别坏掉，大家用得顺心。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 使用人管好自己用的设备；办公室管日常；财务部管报废。 | ||
| 核心条款 | 不能私拆电脑，不能乱搬，不能干私活，邮件要杀毒，文件要加密，关机要规范，数据要备份。 | ||
| 执行要求 | 采购要申请批准，入库要验收签字，维修要找专人，报废要填单审批，违规先批评再罚款。 | ||
第一章总则
第一条
为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现代办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。
第二条
范围：办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。
第二章职责
第三条
计算机等办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照价赔偿。
第四条
办公室负责办公设备的日常管理工作。
第五条
公司财务部负责办公设备的报废处理工作。
第三章作业内容
第六条
办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司安排采购。
第七条
办公设备入库、验收：
办公设备采购后须办理入库、验收、领用手续，办公室负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。