财务经办人

物业公司会计部规章制度1.遵守国家有关财务政策、法令、法规。

2. 遵守公司各项规章制度3.服从领导，听从指挥，不得顶撞上级。

4. 按时上班，不迟到，不早退，有事、有病要提前一天请假，如遇到特殊情况要在当日10:00前电话请假。

5.着装整齐，不披头散发，着淡装，上岗时要配带胸卡，精神饱满地投入工作。

6. 加强团结，具有协作精神，共同搞好本部门工作。

7. 工作时间不得串岗，不得聊天，在办公场所不得大声喧哗，离开岗位要跟部门负责人打招呼。

8. 树立 "为客户服务第一" 的思想，强化服务意识。

9.接待客户语言要文明，态度和蔼，提高办事效率，缩短客户等待时间。

10.耐心回答客户的咨询，接电话时要使用礼貌用语。

11.加强业务学习，不断提高工作技能。

12.工作安排合理，有计划性，按时完成本职任务。

某物业公司发票管理制度

1为了加强公司发票的管理和财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司发票的领购、使用、保管情况，特制定本办法。

2发票购买审批手续

2.1发票的审批由公司财务部凭税务登记证副本和发票准购簿，定期到主管税务部门办理购买审批手续。

2.2税务部门审批后，由公司财务部到发票专卖点购买并登记发票管理簿。各部门需用发票时，一律由专人到财务部领取，按规定将所领取发票号码逐一登记。

3发票内部领用手续

3.1各部门必须由专人负责领用、保管、使用发票，按照发票使用、登记制度，设置发票登记簿，在使用发票时，必须登记使用日期、发票号码、金额、收票单位及经办人姓名。

东南国际销售中心合同管理制度

一、合同的签订，必须符合公司的要求。置业顾问不得未经公司上级领导同意降低价格销售房屋，不得作出除公司同意以外的任何承诺。违反者处以500~1000元罚款，情节严重的公司予以解聘。

二、房屋销售价格必须按照最新公布的销售价格表执行。若公司上级领导同意对某客户优惠，应请其在《优惠销售说明》上签名，并归入客户档案。

三、置业顾问不得主动引导客户向公司领导提出优惠要求，违反者公司将处以500元罚款。

四、对客户额外要求写入合同的条款范围如果超出公司规定范围，必须经销售主管以上领导同意后方可写入合同，否则不得签定合同。

五、在公司统一的优惠促销活动期间，客户签约享受优惠。如果在优惠促销活动期间预定(指交定金10000元)在三天内签定合同享受优惠，特殊情况需销售主管同意。优惠活动结束客户不再享受优惠。

物业公司程序文件

入住手续办理程序

1目的

指导各管理处按标准步骤准确无误地办理业主入住手续。

2范围

适用于公司各管理处。

3职责

3.1管理处经理负责组织、协调、落实入住手续各项工作的顺利实施。

3.2管理处经理指定各业务部门专人热情接待业主，解答顾客问题，建立住户档案，并妥善保管。

4方法和过程控制

4.1业主携带下列资料前往管理处办理入住手续

4.1.1家庭户应带资料:由发展商销售部签发的《入伙通知书》、《购房合同书》、物业公司发放的《业主(住户)资料卡》、户主及家庭成员身份证及复印件、照片和指定银行存折等。租户另需提供《租房合同书》。

4.1.2公司户应带资料:由发展商销售部签发的《入伙通知书》、《购房合同书》、物业公司发放的《业主(住户)资料卡》、公司法人代表身份证及复印件、营业执照及复印件(加盖公章)、公司职员名单、身份证复印件及相片和指定银行存折等。租户另需提供《租房合同书》。

4.1.3业主委托人应带资料:业主委托书、被委托人身份证及复印件以及本程序文件之4.1.1或4.1.2所列资料。

4.2业主入住手续办理

4.2.1管理处经理指定专人引导入伙业主到入伙手续办理现场。

为贯彻执行国家有关职业病防治的法律法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，切实保障劳动者的健康，制定本制度。

1 总则

1.1本制度是从组织上、制度上落实“管生产必须管职业卫生”的原则，使各级领导、各职能部门、各生产部门和职工明确职业病防治的责任，做到层层有责，各司其职，各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展。

1.2本制度规定从单位领导到各部门在职业病防治的职责范围，凡发生职业病危害事故，以本制度追究责任。

1.3为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。

写字楼、大厦物业管理会计职责

1)按照国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，做到三相符(帐单相符、帐帐相符、帐表相符)。

2)按经济核算原则，经常检查和分析财务经济活动情况，挖掘增收节支的潜力，为公司多创效益。

3)根据公司的情况，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，改善经营管理。

4)及时编制会计报表，向领导提供有关数据资料。

5)保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。

6)严格遵守会计制度和财经纪律，凡不符合规定的开支，有权拒付。

7)负责每月与各部门、各小区对帐一次，做到公司与各部门、各小区的帐目相符。

8)负责编制上级规定的各种会计报表。

9)根据国家税法规定，按时缴纳各种税费。

1、某地委、某地委办公室的印章由专人管理。

2、使用某地委印章，须经某地委书记或副书记批准;使用某地委办公室印章，须经办公室主任或常务副主任批准。用印前要到秘书室填写《印章使用审批单》。

3、印章应在办公室内使用并由专管人员亲自用印，力求做到印迹清晰、规范。他人用印时，专管人员不得离开。

4、建立用印登记簿，对印章使用情况进行登记备查。对各类介绍信存根，要妥善保管。

5、不准私自出具盖有某地委、某地委办公室印章的空白信。

6、印章管理人员要在用印完毕后立即将印章锁入保险柜，以保证安全。

7、公用信笺由专人管理，做到正确使用。

公司财务报销制度(七)

为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、公司财务费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。

2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。

党员禁止用公款旅游规定【1】

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》第三条规定:“禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私。”其第(四)项中规定，不准“用公款旅游或者变相用公款旅游”。

近年来，党员领导干部用公款旅游或者变相用公款旅游，特别是用公款和变相用公款进行出国(境)旅游，干部群众对此反映十分强烈，造成的负面影响是极其恶劣的。

____年2月中央纪委第二次全会就明确要求:禁止以开会、考察、培训等名义变相公费旅游。

为了加强固定资产、低值易耗品管理，确保固定资产的完整及企业权益不受损害，正确核算固定资产的数量和价值，明确各单位的管理、核算、监督和经济责任，堵塞因管理不严造成的跑、冒、滴、漏现象，保证企业财产安全和完整，提高固定资产、低值易耗品的效能，现制定《**县邮政局物业管理办法》。

开发项目后期评估作业指引

1.目的

对项目开发全过程的成本管理方法及目标达成情况进行科学评价，为项目开发积累成本管理经验。

2.适用范围

适用于项目工程完成全部开发或分期开发，并已办理竣工验收及结算后对项目成本进行的总结评价。

3.术语与定义

3.1项目成本后期评估:在工程竣工验收及结算后，对项目总体成本情况进行全面的系统性评价，检查目标成本达成情况，总结成本管理的得失和教训，为更好地控制后续项目开发成本打下基础。

4.职责

4.1造价部

4.1.1收集和汇总项目开发各阶段的成本信息和资料;

4.1.2组织公司相关部门编制《项目成本后期评估》报告;

4.1.3对《项目成本后期评估》报告中总结的成本管理问题提出整改建议;

4.1.4负责成本改进措施的落实和监督执行。

公寓物业收银员工作职责

1、小心操作所使用的电脑收银机，计算器，验钞机等设备，并做好清洁保养工作

2、准确打印各项收费帐单发票，及时快捷收妥客人应付费用

3、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款和短款，如实向领导汇报

4、将每天收入的现款，票据分别填写收入日报表，交稽核签收审核

5、做好交接班工作，交接时，要在备用金登记本上登记备用金数额及发票起止号并签名

6、按月负责发出“付款通知书”，向客户收取租金，管理费和电费等费用

7、月末，编报各类统计表，如应收，已收，欠收管理费一览表等

8、完成上级交办的其他工作

第一条 总则

为适应企业发展需要，维护正常工作秩序，保障员工相关福利待遇，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司各中心、各部门所有员工。

第三条 参考法规

1.《中华人民共和国劳动法》;

2.《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策法规。

第四条 考勤条例

1.作息时间:全年划分春季、冬季两个作息时间段，上下班时间以行政办每年的正式通知为准。

2.执行方法:全体人员须严格按照作息时间遵守考勤管理，不得擅自个人所为，违者，每迟到、早退10分钟，扣发当日全部工资，超过一小时按旷工一天标准处罚，并在当月工资中扣除。

第五条 假期分类

公司假期分为法定假日、工伤假、产假、、病假、年休假、特殊事假。

第一章 总则

第一条 为了保障学生成立和参加学生团体的权利，维护学生团体的合法权益，加强对学生团体的管理，促进学院的科学、人文氛围，根据教育部《普通高等学校学生管理规定》及团中央的有关文件精神，特制定本规定。

第二条 学生团体是我院在校学生依据兴趣爱好和自身实际需要自愿组成，为实现会员共同意愿按照其章程开展活动的自我教育、自我管理、自我服务的群众性学生组织。

第三条 成立学生团体，应当经学院审查同意，并依照本规定进行登记和管理。

下列团体不属于本规定登记的范围：

（一）各级学生党团组织；

（二）按照学生会章程组成的学生会组织；

（三）班级组织。

一、工作时间

1、员工每周工作 6天，周一至周六上班，周日休息。各部门根据工作需要，可申请

报总办、总经理同意后，另行安排作息时间。

2、办公室每日工作时间:

星期一 上午9:00-12:00，下午1:30-5:30;

星期二-星期六 上午8:30-12:00，下午1:30-5:30

公司下辖酒店各部工作时间根据实际班次制定实施(须报管理公司总经办备案)。

超过法定每周 40小时工作时间的工资，已计入员工工资薪金总额当中。

3、特殊情况下工作时间如有变动，以总经办通知为准。

二、考勤

1、工卡制度

(1)根据工卡的记录资料依据合同按月薪制计算当月工资;

(2)每天打卡两次。

1、公司尊重每位员工在公司以外所涉及的以个人名义进行的各种性质的活动，但必须要完全符合当地的法律法规，且不会影响员工与本公司内的工作，尤其是不得对本公司的名誉、商标、产品、资产、设施、关系、保密资料以及其他资源等构成损害。

2、如员工在代表公司与其他第三者的业务交往中涉及有直接或间接的财务上或业务上的个人关系时，若接受礼品金额在50元以上的必须上交公司。

3、除事先经公司总经理或主管副总经理书面同意外，员工不能同本公司的供应商、竞争者、顾客或其他方面收受直接或间接财务上、物质上或业务上的利益。这些利益包括但不限于工资、薪金、费用回扣及小费等。

4、员工不得利用公司的资金、资源、内部消息及影响力等，以谋取个人或其他人士及非本公司的其他团体组织的利益。

5、除经公司同意外，员工不得担任其他业务机构(与本公司业务无关的业务或慈善团体除外)任何职务以及其他有报酬的工作。

发票管理办法

第一条 为加强发票管理和财务监督，提高财务管理水平，规 范发票的领用、保管、缴销制度，明确管理及使用范围，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》并结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称发票专指普通发票及机打发票，是单位购销商品、提供或接受劳务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

第三条 凡涉及发票的领购、开具和保管的部门和个人，都必须遵守本规定。

第四条 单位使用的所有发票，均由计划财务部根据税务部门有关规定，实行统一购买和管理，并负责发票的保管和监督。

第五条 计划财务部应指定专人负责发票的印购、领缴、保管等工作。

物业公司采购员职务说明书(九)

1购员对物业所有的公共设施，设备要有一定了解，要按质、按量、按要求购买所需材料。

2采购计划单由经理审批方可采购，采购要货比三家，做到物美价廉。

3货物的验收，要与采购单相符，凡未办理采购手续的不予验收入库。

4根据发票验货，凡发票与实物名称，型号、规格、数量核对验收，不相符的不予验收入库。

5验收后的材料、物品要及时库存，入库后将收据或发票与相应入库单整理在一起审批。

6采购员凭公司经理签字的收据、发票到公司财务部报帐，并撤回借款单。

7入库单由采购员负责保存。

8完成上级交待的其它任务。

9确保采购材料符合质量要求，计划内的材料由行政主管审批，计划外的材料由经理审批。

10采购员将《请购单》传真或电话形式发送给供应商或自行外出采购。

科技服务工作的管理及创收分配办法

为进一步发挥学校人才、技术优势，提高全院教职员工参与科技服务活动的积极性。促进我院科技服务工作的发展，改善学院的办学、科研条件，更好地为社会主义经济建设服务，特制定如下管理与创收分配办法。

一、管理办法:

⒈科技服务的主要内容为:横向科技技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务(含非学历证书的技术培训)等符合上级主管部门规定的可从事的科技服务活动。

⒉学院所有科技服务合同一律到学院科技工作主管部门登记立项、编号，财务部门据此编号进行建帐，实行统一归口管理(见附件1)。