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财务管理人员

时间：2026-09-14 22:55:59

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发布时间：2026-09-14

适用岗位：财务管理人员、临床医师、药剂人员

制定目的	怕看病弄错人，影响健康，也怕医生开错药闹纠纷。
适用范围	所有来门诊看病的人、医生、护士、检查单化验单处方。
职责分工	医生要核对医保卡和本人，护士不给非本人做治疗，代开药得带俩身份证。
管理要求	姓名性别年龄必须和病历一致，不能用别人检查结果看病，不能替别人治疗。
监督与检查	护士发现不对就拒绝操作，医生写错或乱用结果要自己担责，科主任天天看记录，出事了查当天登记本。

中医院门诊看病实行实名制的规定

为了保证患者的健康安全，避免发生医疗纠纷，门诊患者看病实行实名制。

一、各种检查单、化验单、治疗单及处方上患者的姓名、性别和年龄必须要与病历一致。

二、各级医生应认真核对患者医保卡信息，确保就诊患者与医保卡信息一致，代开药者应携带双方身份证。医师不得依据他人姓名所作的检查结果进行诊疗，否则由此引起的纠纷由当事医生负全部责任。

三、各级护理人员有权拒绝非本人姓名的治疗，否则由此引起的后果由相关人员负全部责任。

制定背景	公司想管住乱七八糟的事儿，让干活的人有劲头，不守规矩的挨收拾。怕大家糊弄事、丢东西、吵架、乱花钱，影响公司正常运转。
适用范围	所有正式员工，各部门日常工作和行为表现。
职责分工	部门经理负责提意见、做警告；人力资源部审核材料、备案、管流程；总经理拍板大处分和辞退。
管理规定	不能串岗聊天、吃零食、睡觉、大声嚷嚷；不能造假考勤、骗假条、搬弄是非；不能偷拿东西、泄密、打架、干违法的事。
监督与罚则	发现毛病先谈话，填《过失通知书》签字；口头警告部门经理就能定，书面警告起要留痕；三次书面警告就走人；扣钱按次数来，从100到300不等；每年统一评奖，特殊情况随时奖。

制度目标	让安全钱有保障，能及时验工计价，改善现场干活条件，把防护设施配齐。
职责分工	项目经理批钱监督，安全总监审核计划查使用，安质部报计划盯现场，财务部单独立账存发票，物资机电部及时交发票，架子队管班组用好防护。
核心条款	铁路项目按建安费2%提安全费，专款专用，只能花在防护设施、应急器材、隐患整改、检查培训、劳保用品等13类事情上。
执行要求	每期计量按2%验工，所有支出留发票和扫描件，财务单设账户，安质部每月报计划，现场防护必须真用真管，没证据被审计扣钱自己负责。

制定背景	以前学校事情关着门做，老师学生不知道。现在要让大家看得见、说得上话。解决干群关系紧张、管理不透明的问题。
适用范围	全校所有老师、学生、家长，还有学校各部门。
职责分工	校长带头搞，工会和党总支一起盯，各处室具体干活。领导小组负责日常监督。
管理规定	该公开的必须公开，比如计划、收费、评优、用人这些事。不能拖着不发，不能挑着发，不能假公开。
监督与罚则	靠教代会、公开栏、网站三块地方贴出来。每学期查一次，问卷问大家满不满意。有问题马上改，改不好就通报。

制定背景	怕出事，想早点发现危险。以前可能漏查隐患，导致小问题变大事故。要让大家主动找问题，别等真出事才着急。
适用范围	管公司所有车、司机、押运员、安检员、平台监控员。
职责分工	经理总负责，法人和安检员盯车，司机自己查自己，监控员守屏幕。谁干活谁负责，不推给别人。
管理规定	车不能带病上路，保养不能拖，监控不能走神，隐患必须记下来，小问题马上改，大问题停运整。
监督与罚则	检查要有记录，每月对账，漏查的扣钱，查到隐患奖钱。平台自动报警，人工再核一遍。整改完要签字确认，不签字重来。

制定背景	医院钱多事杂，怕账目出错、浪费钱、乱花钱。想让审计更规范，把问题早点揪出来。
适用范围	全院所有科室和财务相关的事儿。
职责分工	审计科带头干，各科室配合，院领导盯着看执行没。
管理规定	按季查账、查收支、查内控；不收礼、不泄密、不瞒问题、不帮人谋私。
监督与罚则	每季度必须审，报告要给被审科室看，他们得签字反馈；有问题限期改，不改就报院里处理；档案要整整齐齐存好。

设立背景	医院要管钱管账管合规，集团要求财务统一规范，得有人专门盯这块。
核心职能	管全院的钱账税，建内控流程，带财务团队，推二级核算。
工作内容	做账报税、管资金、跑银行医保、用nc和his系统、写财务分析、考核手下人。
协作关系	向院长汇报，跟科室主任对账，和医保局税务局打交道，配合信息科改系统，带几个会计出纳。

制定背景	工地老出事，安全没人管，文明施工乱糟糟，环境也脏，怕被查，怕出事，得有人天天盯着。
适用范围	公司所有在建项目，项目经理、安全员、班组长、工人，都得照着做。
职责分工	公司安全部牵头，副经理或总工带队检查；项目经理自己查；班组长天天看；安全员全天转；公司工程部盯整改。
管理规定	必须月月查、周周查、天天看；查思想、查制度、查隐患、查事故处理；发现隐患马上开单子，重大隐患立刻停工。
监督与罚则	检查用统一评分表打分，留记录、签到、拍照；整改单要限期交回；不改就罚，再不改就停工；复查不过关继续盯；台账本子不能丢。

制定背景	公司有重要决策、经营计划、财务数据、人事信息这些不能外传。怕泄露影响公司利益。想管住嘴巴和文件。
适用范围	所有部门、所有员工、所有分支机构。管文件、电脑资料、会议、设备产品。
职责分工	总部办公室牵头干。主管副总监督。各部门负责人执行。员工自己守规矩。电脑员管电子资料。
管理规定	绝密机密秘密三级分清。密件不能乱复制摘抄。不能在私人聊天说公司事。不能在办公室大声聊秘密。
监督与罚则	密件用保险柜存。传递要专人负责。开会选安全地方。发现泄密马上报办公室。办公室查实后按条罚。轻的扣钱，重的开除赔钱。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯预算执行和经营数据，不然花钱没数，老板看不清生意咋样。
核心职能	盯预算花得对不对，算清楚每月赚多少亏多少，把数字变成老板能看懂的报告。
工作内容	写预算流程、查各部门花钱、填上市公司报表、做经营分析、跟战略指标完成情况。
协作关系	天天跟财务部、业务部门打交道，向财务总监汇报，帮业务部门看预算超没超，一起调计划。

制定背景	想让统计局干活更快更准，服务老百姓更到位，别拖拉不作为，落实县委县政府效能年要求。
适用范围	县统计局全体人员，各科室和乡镇统计工作。
职责分工	局领导带头抓，各科室负责人管自己人，办公室负责日常检查，纪检组盯着作风问题。
管理规定	办事要一次说清材料，首问必须接待到底，岗位缺人ab角顶上，数据要真实不造假，挂牌上岗亮身份。
监督与罚则	每月查考勤和服务记录，群众投诉马上查，小错批评教育，大错按条例处理，检查结果贴墙公示。

制定目的	医院里干活容易出意外，比如被针扎、滑倒、累垮身体，还有人乱排班让人太累。
适用范围	所有在医院上班的人，包括医生护士保洁保安，不管在哪栋楼哪个科室。
职责分工	院长要管大方向，科主任盯自己科室，班组长看着每天干活，员工自己注意别马虎。
管理要求	戴好口罩手套，地面湿了马上擦，重活两人抬，夜班不能连上三天，急救箱得常备。
监督与检查	院感科每周查记录，护士长天天看交接班，谁没做到先提醒，再罚扣绩效，三次就停岗培训。

设立背景	公司要管好生产成本，得有人专门盯报表和报告体系。
核心职能	搭成本报告体系，做成本分析，推降本方案，管资本支出。
工作内容	建报表、写成本报告、分析专项成本、评项目可行性、跟poa进度、理财务流程。
协作关系	跟生产运营中心和各生产单元一起干活，向财务负责人汇报，常和生产、采购、设备部门碰数据。

制定目的	怕有人不守规矩乱来，怕政策落不实，怕群众举报没人管，怕干部不干净出问题，怕公司形象被影响。
适用范围	龙海市供电公司所有干部员工，所有办公场所，所有业务流程。
职责分工	纪委管全部监察事，领导要带头守规，各部门负责人盯自己人，普通员工按制度办事不越线。
管理要求	每月查廉洁情况，每半年查政策落实，重要问题马上报，举报信一个月内回复，案子六个月内结掉。
监督与检查	纪委定期检查，分管领导签字把关，没按时完成要说明原因，漏报瞒报要被点名，问题多的部门要整改再复查。

制定目的	怕钱乱花、账算错、收费不透明，出乱子。
适用范围	全县卫生系统财务人员、直属单位、基建项目。
职责分工	领导管方向，会计管记账，出纳管钱，统计员管数据，基建员管工地花钱。
管理要求	钱进专户、收支分开、收费贴价目表、建账本要当天记、统计数字要核对三遍。
监督与检查	局里每季度查账本和发票，审计组突击看现场，漏记一笔扣绩效，乱收费退回还罚工资。

制定背景	网站老出错，信息乱七八糟，老师上传课件也不规范，怕影响教学使用。
适用范围	全校老师、各科室、备课组、通讯员和编辑人员。
职责分工	校长办负责总审核，各科室负责人管自己发的内容，备课组长审教学资源，通讯员上传，编辑预审。
管理规定	信息要真实准确，课件教案得高质量，文字不能用图片传，排版字号有硬性要求，图片数量和说明都得按规矩来。
监督与罚则	上传前先预审，栏目选错或质量差直接不发，错别字多、格式不对就打回重做，发了的定期抽查，问题多的要提醒整改。

制定目的	设备老出问题，影响安全运行。想快点修好缺陷，让设备更健康，给换新设备留依据。
适用范围	线路责任人、班组长、技术员、微机员。管输电和配电设备的缺陷发现、登记、处理、统计。
职责分工	线路责任人发现填单，技术员编号汇总，班组长安排处理，微机员存档，运行专工审核把关。
禁止行为	不能漏报缺陷，不能重复开单，不能不填巡线手册，不能超时没处理，不能缺项漏项填缺陷单。
检查与监督	按流程走缺陷单，班组每月28日前报表，微机员次月5日前归档，专工每季查一次，没做到扣绩效。

制定目的	员工素质不够高，大家干活没劲儿，对公司感情不深，市场和管理变来变去跟不上。
适用范围	全体在职员工，所有培训安排、学习、考试、发证的事儿。
职责分工	综合部牵头定计划、组织考试、发证；人力和企管部帮着干；各部门报计划、管好自己人。
禁止行为	不准随便请假不参加培训；不准不交培训计划；考试不能抄，补考再不过要扣钱。
检查与监督	每年12月底前交下年计划，综合部检查；培训后当场考试，不合格补考一次；补考还不行就扣年终奖；考试成绩进档案，年底一起算。

制定背景	老师和家长老是问学校的事儿，比如收多少钱、招谁家孩子、干部怎么选。不说明白容易误会，大家心里没底。
适用范围	幼儿园全体教职工、党员、家长代表、学生代表。
职责分工	书记和校长带头管党务校务公开，工会主席盯着落实，每个事项都有经办人和处室负责人签字。
管理规定	该公开的12类事儿必须全写出来，开会、贴栏、上网都得用，事前事后过程都要亮明白。
监督与罚则	设意见箱和监督电话，每项内容要经办人、处室负责人、监督组长、领导小组组长四级签字，年底归档，上级来查，还进年终考核。

制定背景	怕传染病在幼儿园传开，小朋友抵抗力差，容易生病，影响上课，也怕老师和家长担心。
适用范围	全园老师、保育员、保健医生、所有在园幼儿。
职责分工	分管后勤的副园长牵头，班主任每天晨检，保健员汇总登记，园长总负责监督。
管理规定	每天早上必须问孩子有没有发烧咳嗽，谁没来要问清原因，发现异常马上报，不能拖也不能瞒。
监督与罚则	晨检本天天填，园长每周翻看；漏报一次提醒，两次开会说，三次扣当月绩效；每月演练一次报告流程。