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财务审核员

时间：2026-11-11 09:20:27

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发布时间：2026-11-11

适用岗位：财务审核员、造价工程师、项目成本经理

制定目的	怕合同乱签乱管出问题，想让工程合同都按规矩来，少扯皮少返工。
适用范围	管所有开发项目的工程合同，比如盖楼、修路、装设备这些活儿。
职责分工	经济合同部牵头盯总，项目部写合同谈合同办手续，总经理最后签字把关。
禁止行为	不能乱改合同范本固定条款，不能中标单位和签合同的不是一家，不能超付工程款。
检查与监督	项目部每月报合同计划和执行情况，经济合同部每季度查一次，没按时交材料就退回重做，偏差大的要写说明。

e地产开发项目工程类合同管理作业指引

1.目的

为规范开发项目工程类合同的管理，依据相关法律及公司《合同管理制度》等，制定本指引。

2.适用范围

本指引适用于公司及其控股子公司的开发项目以及委托公司管理的开发项目(以下简称“开发项目”)。其他开发项目参照本制度执行。

3.工程类合同分类

3.1前期工程合同

3.2建筑安装工程合同

3.3基础设施工程合同

3.4配套设施工程合同

4.职责

4.1公司经济合同部为开发项目工程类合同管理工作的归口管理部门。

制定目的	为了管住接待乱花钱，少花点钱，让接待更规矩，不搞铺张浪费，帮学院把风气弄正。
适用范围	全院各系、实验中心、科室，管开会、调研、检查、学习这些公务来的客人接待。
职责分工	办公室统一安排接待，院长批审批单，分管领导听汇报，接待人填清单，办公室审核，院长签字。
禁止行为	不准迎送、挂横幅、打电子屏；不准住超标房、发洗漱品；不准吃高档菜、烟酒；不准送礼、游山玩水。
检查与监督	先填审批单再接待，5天内交清单，办公室查，院长签，财务只认齐全凭证；没单子不报销，错一次通报，再错追责。

制定目的	学校管后勤得更严了，公司人手老不够用，招人乱七八糟的，想把招人、转岗、离职这些事理清楚，让干活有章法。
适用范围	只管公司自己签合同的员工，包括大学生、技术工和一线工人，管他们怎么进来、调岗、走人。
职责分工	行政部牵头定流程，各部门负责人招人和培训，分管领导批申请，总经理最后拍板，行政部盯着档案和手续。
禁止行为	不能招亲戚不回避，不能假证入职，不能试用期不培训不考核，不能没交接就跑路，不能随便改员工信息。
检查与监督	招聘要填表审批，入职交齐八样材料，试用期必须培训签字，转岗要两头签字备案，离职要提前30天书面申请，行政部每月查一次手续，漏一项扣部门绩效分。

制定背景	冬天大家容易赖床，上班迟到多，点名都凑不齐人，影响配件室和前台开门时间，客户来了没人管。
适用范围	配件室、前台接待部、保洁员、所有一线员工。
职责分工	前台负责人管点名和登记，部门经理批假和确认外出，行政部统考勤，总经理盯大问题。
管理规定	7：40前开门，8：00点名后不能离岗，不准迟到早退旷工，不准脱岗睡岗，外出要写说明并签字。
监督与罚则	每天签到，前台记考勤，月底行政部统计；迟到早退扣钱，脱岗睡岗罚20元，旷工扣工资甚至开除；前台造假扣3天工资。

制度目标	管住乱开会、开长会、开没用的会。让会议有规矩、有时间、有内容、有结果。
职责分工	总办管统筹安排和审核；分管副总批跨部门会；部门主管开自己部门会；班组长开班组会。
核心条款	例会要按时开；跨部门会要提前一周报批；准备不充分的会可以不安排；小会不能撞大会。
执行要求	通知至少提前三天发；纪要24小时内出；参会不能随便请假；手机关掉或静音；座位、茶水、材料得提前备好；会后任务要盯住完成。

制定背景	怕会计换人时账弄丢、弄错，没人管后续事情。
适用范围	所有会计岗位人员调动或离职时。
职责分工	离职会计要交清楚，接任会计要接好，领导必须到场盯着。
管理规定	不交清不准走，账本不能乱扔，不能另起新账，要写清楚交接材料。
监督与罚则	交接要签字盖章，清册一式三份，监交人全程在场，有问题马上报领导，拒收违规账目。

制度目标	让保安更懂规矩，守好公司人和东西。别出事，干活更利索。
职责分工	行政部管大方向；保安组长盯日常；领班管自己班；保安员守门、巡逻、防火防盗。
核心条款	要穿整齐衣服站好岗；查人查车不能乱来；不能打人骂人扣东西；发现不对马上报。
执行要求	每天提前十分钟列队交接；巡逻路线不固定；服装仪表有标准；记录要写清楚；领导随时检查，不按做就提醒或处理。

制定背景	新员工太多，试用期乱七八糟，转正没标准，老拖着不办。
适用范围	所有刚进公司的新人，不管哪个部门。
职责分工	人力部定时间、发表格、做评估；部门经理写评语、提意见；副总批缩短试用。
管理规定	必须干满三个月才能转正；总结要提前一周交；超六个月不行；表现好可提前转正。
监督与罚则	人力部盯时间点，到期不交总结算自动延期；评估不合格就辞退或再试；人力部每月查转正进度表。

制定背景	怕交接不清出错
适用范围	医院所有会计人员
职责分工	移交人、接替人、监交人三个人都要在场。监交人按级别分，普通会计是科长盯，科长走是院长盯。
管理规定	凭证要填完，账要登完，资料要理好，清册要列清，印章现金支票一样不能少。
监督与罚则	清册一式三份，三方签字。点不清不签字，签了字就负责。出问题倒查交接时谁没看清。监交人要全程盯着，不能走开。

制定目的	新员工刚来啥都不懂，容易出错，怕服务不到位惹客户生气，也怕自己受伤。
适用范围	所有刚入职的物业服务员，包括保洁、保安、客服这些岗位。
职责分工	主管要带新人熟悉环境，老员工要手把手教，新人要认真听、多练习、不懂就问。
管理要求	必须学《职业安全》课，知道灭火器在哪、怎么逃生，禁止独自操作维修设备，发现隐患马上报告。
监督与检查	每月查培训记录，主管抽查实操，没学会的补训，两次不合格调离岗位，三次不达标劝退。

制度目标	管好买东西的事，不让乱买乱花，东西要够用，钱要少花点。
职责分工	人事行政部管大部分采购。业务部门自己买自己的东西，但得先申请批准。
核心条款	买东西要货比三家，按请购单买，型号数量不能错。价格要盯紧，质量不能糊弄。
执行要求	需求部门填请购单，写清要啥、要多少、啥时候要。月底统办文具劳保，次月第一周买。所有采购留合同或发票，两个人一起办没合同的。

制定目的	怕业主对物业不满意，怕问题堆着没人管，怕服务越来越差。
适用范围	国际大厦所有业主，只管问卷调查这事。
职责分工	物业部负责发卷收卷，走访人员负责解释道歉，部门负责人要处理问题，总经理办要看汇总。
管理要求	每年两次发问卷，必须上门走访，问题要记录签字，整改后得回访，不满意再改。
监督与检查	物业经理每月查进度，没按时做要写说明，漏访或不记录扣绩效分，客户投诉要重做一遍。

制度目标	管好仓库东西不丢不坏
职责分工	仓管收货发货记账盘点，采购配合订货，财务和总经理批报告
核心条款	验货不合格不收，没单子不发货，账物卡要对得上
执行要求	验收马上填单，领料必须签字，每月3号前交库存表，定期盘库写报告

制定目的	医院想让科室干活更用心，学科发展有方向，钱发得公平合理，运营不乱套。
适用范围	管全院各科室和部门，管绩效打分、学科建设、运营数据、奖金怎么分。
职责分工	办公室牵头定规则，科室主任执行打分，院领导抽查结果，人事科核对奖金发放。
禁止行为	不准漏报科室数据，不准擅自改考核分数，不准挪用学科奖励金，不准拖着不交运营报表。
检查与监督	每季度初交上季度数据，办公室月底前完成打分，人事科十个工作日内发钱，没按时交的扣当月基础分，连续两次扣绩效系数。

设立背景	公司要管好钱和办公室，得有人盯着发票报销、付款、银行、账本、执照这些事。
核心职能	管钱、管票、管账、管银行、管执照、管办公室日常运转。
工作内容	审发票和报销单，做付款单，盯付款时间，对银行账，管备用金，做月结，开增值税票，更新执照。
协作关系	向财务经理汇报。跟银行打交道改签字人。配合审计师、税务代理做年审。帮采购和物业同事跑手续。

制定目的	怕工人干活出事，怕厂里设备乱七八糟，怕新来的不懂规矩瞎操作。
适用范围	全厂所有人，所有车间，所有机器，所有新老员工。
职责分工	厂长带头查，安全员天天跑，综合办管验收，班组长盯现场，新人要培训。
管理要求	每月月底大检查，隐患马上停，通知单发到部门，不改就罚钱，防护用品必须用。
监督与检查	厂长带队检查，安全员必须签到，不参加罚5块，问题不改罚10-50，拖着不验重罚，出事按轻重再罚。

制定目的	怕员工联系不上耽误事，也防着有人乱报通讯费。
适用范围	非年薪制的部门经理、经理助理、主管这三类人。
职责分工	经理自己管好手机，助理盯紧开机状态，主管要确保随时能接电话。
管理要求	晚上10点前必须开机，截稿日通宵开机，不能故意不回电话不接电话。
监督与检查	行政部每月查开机记录，发现两次没开机就扣当月通讯费，月底前交单，过期不补。

制度目标	让全校师生都爱惜学校的东西，别乱扔乱用，坏了得查清楚为啥坏，该赔的赔。
职责分工	总务处管总，各科室有专人保管，校长室批大事，专职管理员平时养好东西。
核心条款	资产期初交清，中途变动要总务处点头；损坏要查原因，自然坏就注销，人为坏得赔；外借必须总务处加校长室双同意。
执行要求	每学期初交接、期中抽查、期末验收；买东西先申请再批准后统一买；养护工作日常做，检查每学期一次；总务处盯着，考核看表现。

制定目的	怕家装公司乱签合同，出问题没人管，客户投诉多，市场名声变差。
适用范围	所有在装饰城接活的家装公司，签家装合同的时候。
职责分工	质检员看材料对不对，家装部经理签字把关，商场经理和总监按金额再审，财务收钱盖章。
管理要求	合同预算方案进度表全要齐，金额越大审核人越多，没交租不给盖章，质保金得收好。
监督与检查	质检员先查材料，经理们一级级签字，财务只认签字才收费盖章，漏一步就卡住不往下走，谁不按流程办就停监章。

制度目标	让卖房签合同这事别乱套，大家按规矩来，销售能顺顺利利往下走。
职责分工	签约代表填合同，销售负责人先看看，经营部再审一遍，最后盖章编号存档。
核心条款	合同要按样本写，认购书得收回来，资料不齐不能盖章，信息填错要罚款。
执行要求	签前要培训，资料提前备好，审核表必须签字，系统数据要录准，罚则写得清清楚楚，谁出错谁负责。