| 制度目标 | 让药品摆得清楚、存得安全、拿得放心，不混放、不串味、不丢药。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 药剂科负责日常检查；库管员管存放；药师管陈列；保管员盯特殊药品。 | ||
| 核心条款 | 药品分剂型、分用途、分温湿度放；处方药非处方药分开；危险药不陈列真品；拆零药留原标签。 | ||
| 执行要求 | 每天交接班时查一次摆放；每月盘点一次库存；药剂科每周巡检；发现乱放当场整改；记录本要天天填。 | ||
第二医院药品陈列、储存、保管管理制度
一.本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。
二.本医院在营业场所陈列药品的质量和包装复合药品法律、法规和规章制度。
三.药品按剂型或用途以及储存要求分类陈列和储存，品种与品种之间留足相应间距，防止混药。
1、药品与非药品、内服药与外用药分开存放;易串味的药品、中药材、中药饮片以及危险药品等与其他药品分开存放。
2、根据药品性能特点，将药品分别储存于常温库、阴凉库、电冰箱中。
3、处方药与非处方药分柜摆放，甲类、乙类非处方药分类存放。
4、特殊管理的药品、贵细药品要专库或专柜存放，双人双锁保管，专账记录，账务相符。
5、危险类药品不在营业场所陈列。如必须陈列时，仅陈列代用品或空包装。
| 编制目的 | 防止药品账和钱对不上，保证发票上写的品种、数量、价格都跟实际收的货一样，付款不出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 药品采购员、保管员、会计三个人干的活儿。 | ||
| 职责分工 | 采购员收发票，保管员核对品种数量，会计核对价格金额，采购员再复核一遍，主任和院长最后把关。 | ||
| 操作流程 | 随货收发票→保管核品种数量→会计核价格金额→采购员再审→汇总交主任→主任报院长→院长批完才能付款。 | ||
| 执行标准 | 每张发票都要当面核对，品种数量要实物点清，价格金额要算两遍，签字盖章不能少，缺一个都不行，必须用蓝黑墨水签字。 | ||
医院药品对账对款岗位操作规程
目的:
建立药品对账对款管理程序，确保药品品种、数量、价格与发票相符，付款准确有效。
责任人:
药品采购员、药品保管、药品会计。
内容:
1.每次随货收取发票。
2.保管员对发票开具的品种、数量进行核对无误后签字盖章。
3.药品会计对发票开具的价格、金额进行核对无误后签字盖章。
3.采购员对发票品种、数量、价格进行审核后签字盖章。
4.将发票汇总上报科室主任。
5.主任审核后报院长审批，院长批复后安排付款。