| 制定背景 | 怕接待乱花钱、差旅乱报销、培训乱参加，得盯紧这四块钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全站所有花钱的事儿，特别是接待、出差、开会、培训。 | ||
| 职责分工 | 站长带头管，财务科盯着报账，各科室自己先查自己人。 | ||
| 管理规定 | 接待要有公函，陪餐不能超人；出差要批了才走；开会不花钱；培训必须有红头文件和站长签字。 | ||
| 监督与罚则 | 每笔都查凭证，季度抽看原始单据，发现不对马上退回去重办，三次出错要当面说清楚。 | ||
根据财政局关于开展“四项费用”制度执行情况专项检查的通知，我站对“四项费用”进行了逐项、逐账检查，并将自查情况向财政局报告。
通过重点对“四项经费”自查，具体情况是：
公务接待费方面：按照《党政机关国内公务接待管理办法（试行）》制度规定，重点从公务接待范围、标准、陪餐人数等方面，采取逐笔逐笔的检查和核对，通过检查没有发现随意接待、超标准、超陪餐人员现象发生。每次接待都有正式公函及电话记录。
差旅费方面： 严格按照《党政机关差旅费管理办法（试行）》及局机关关于差旅费管理的制度，从严审核出差事由、出差人数、出差天数、强化源头控制。全年没有违规报销差旅费的现象。
| 制定背景 | 怕信息报得慢、报不准，影响食品安全处理。大家报的信息五花八门，没统一规矩，容易漏事、误事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各镇乡、县里管食品安全的部门。 | ||
| 职责分工 | 县政府统管汇总；各镇乡和监管部门指定一名联络员干活；部门一把手要签重大信息。 | ||
| 管理规定 | 重大信息必须负责人签字；每月至少报一次，急事马上报；内容要实，不能瞎编乱写。 | ||
| 监督与罚则 | 联络员日常收、整、报；县政府盯着看报没报、对不对；瞒报谎报缓报会挨查，严重就追责；定期检查执行情况。 | ||
为规范食品安全信息报告的及时准确、科学规范，明确信息报告责任，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全工作信息报送办法》（试行）和《食品安全信息公布管理办法》等有关法律法规，结合我县实际，制定本制度。
第一条 本制度所称食品安全信息，是指各镇乡及食品安全监管部门在食品安全监督管理过程中形成或获得的涉及食品安全的信息，具体包括食品安全的总体情况、事故及其处理、法律法规、规章和规范性文件、监督监测行政执法、食品安全专项整治等信息。
第二条 各镇乡、县食品安全监管部门应加强食品安全信息的管理制度和队伍建设，建立健全食品安全信息报告制度，完善食品安全监管信息发布程序。
第三条 建立食品安全信息报告网络。
| 制定背景 | 怕钱乱花、药品乱放、设备乱用、合同乱签。想让每笔钱都清清楚楚，每盒药都有人管，每台设备不丢不坏，每份合同有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有收钱付钱的、管药管材料的、管设备的、签合同的岗位。 | ||
| 职责分工 | 财务科管钱、药剂科管药、设备科管设备、院办管合同。各科主任盯着，审计科不定期查。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天存银行，不准坐支；药和材料要验收再入库；设备要账卡物对得上；合同得先调研再签。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自查 季度抽查，查出问题当场登记，三次没改就通报，年底算总账扣绩效。检查结果贴公示栏。 | ||
人民医院内部控制制度4
1、货币资金方面
货币资金包括现金和银行存款。资金方面的内控制度就是对其收支情况的真实性、合法性、安全性、效益性进行监督和控制，监督是否建立各岗位责任，各岗位是否有相互制约，从而保证货币资金的安全合法。包括:资金收入是否按时交存银行，现金开支标准是否超范围，是否存在坐支现象;银行存款是否及时进行对帐并编制银行存款余额调节表。出纳人员不兼管帐薄、票据、不保管会计档案，不出借或出租银行帐号。资金是否做到日清月结，是否与帐薄、银行对帐单核对相符，或与库存现金核对相符等。
2、存货方面
存货包括药品、库存材料中的卫生材料、其他材料、低耗品。