| 制定目的 | 查查成本管理做得对不对，找问题，赶紧改，让整个体系能转起来、稳得住。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司里所有做成本管理的部门，查他们干活符不符合标准和手册。 | ||
| 职责分工 | 体系负责人带头定计划、批方案；成本部日常操办；审核组长带队干活写报告；审核员现场查、写问题单；各部门配合整改。 | ||
| 禁止行为 | 审核员不能审自己干的活；文件没批准不能当审核依据；检查表内容不能提前告诉被审部门；不符合项不签字不算数。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少全公司扫一遍，有问题加审；审核前3天通知；首末会议要签到；问题15天内必须改完；改得不好就再跟、再查、再报；成本部存档所有记录。 | ||
成本管理体系内部审核控制程序
1、目的
为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使成本管理体系有效运行和得到保持。
2、范围
本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。
3、职责
3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划，组织策划审核方案。
3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门，协助体系负责人进行审核方案的策划，负责日常的内部审核工作。
3.3 审核组长负责编制审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证和评价审核结果。
| 设立背景 | 学院教学育人需要稳定电力供应，水电暖维修中心得管好配电房和线路。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管配电房设备，送停电，巡检记录数据，处理电气故障，保障供电安全稳定。 | ||
| 工作内容 | 按时上下班，填运行记录，查电压电流温度，听声音闻气味，搞周检月检半年检，修线路换灯泡。 | ||
| 协作关系 | 听中心主任安排，跟其他维修工配合干活，有问题报中心，和保洁员一起保持房间干净，和教务处沟通停电影响。 | ||
水电暖维修中心电工室岗位职责
1、配电房的全部设备，由电工房人员负责管理，送、停电由值班人员根据中心主任指示负责完成，无关人员严禁进入电工室;
2、每日按时到岗、退岗，坚守工作岗位，建立运行记录，每月细查一次，半年大查一次，查出问题及时处理，并做好记录。不能解决的问题及时上报中心;
3、电工实行当班巡视制度，每班巡视内容:记录电压、电流、温度、电表数，检查指示灯、运行声音是否正常，房内有无异味;
4、搞好每周的巡回检查，遇到电气电线路问题及时处理。不等不拖，保证学院教学育人，做好后勤电力供应。室内照明、通风良好、室温控制在40度以下;
5、严格遵守交接班制度和安全，防火、清洁卫生制度，搞好环境卫生。