| 制定目的 | 怕计划乱套，影响电厂烧煤。让燃料采购、运输、库存都稳稳当当，不缺不压不浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 燃料计划岗的人，管煤的买、运、存、调、盘、查、报这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 燃料主管带头盯，计划员天天干，职能部门偶尔看看，同事之间互相搭把手。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏编月计划，不准瞎调燃料，不准瞒报亏吨，不准不查质量，不准拖着不盘存。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交计划表，主管每周翻记录，月底盘完当天报数，错一次提醒，再错扣分，三次找主管谈话。 | ||
1 范围
本规范规定了燃料计划管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于燃料计划管理工作岗位。
2 岗位职责
2.1 职能范围与工作内容
2.1.1 负责公司生产用燃料的计划编制和管理工作。
2.1.2 根据燃料供应合同，按生产需要编制燃料月采购计划、铁路运输计划。
2.1.3 按照燃料运输合同检查燃料计划执行情况。
2.1.4 根据燃料的进、耗、存、燃料计划执行及厂内接卸车能力，负责燃料的平衡、调出、调入变更。
2.1.5 编制燃料到货计划表。
2.1.6 考核燃料调运对计划的执行情况。检查监督燃料供应点所发燃料的质量及装车数量，确保入厂燃料的数量与质量。
| 制定目的 | 怕燃料账算错，数据乱，影响公司花钱和生产。要让每笔燃料进出都清清楚楚，有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 专管燃料核算岗的人。管验收单、计质计量、亏吨索赔、合同、费用审核、台账、基础资料、经营分析。 | ||
| 职责分工 | 燃料主管牵头盯，核算员天天做，财务和部门领导抽查。主管每月看台账，核算员每天填数据，不按时交要补。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏审单据，不准乱改数据，不准丢合同，不准台账空着不填，不准把燃料资料外传，不准穿拖鞋上班。 | ||
| 检查与监督 | 核算员每天下班前整完当天单子，主管每周三查台账和合同归档，月底对不上要重算。没做完扣当月绩效，连续两次重做并谈话。 | ||
1 范围
本规范规定了燃料核算管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于燃料核算管理工作岗位。
2 岗位职责
2．1 职能范围与工作内容
2．1．1 负责燃料验收单据的汇总及审核工作。
2．1．2 负责燃料的计质、计量监督、亏吨、亏卡索赔工作。
2．1．3 负责燃料核算管理工作。
2．1．4 负责燃料合同的整理与保存工作。
2．1．5 对与燃料有关的各种费用按规定要求进行审核、验收、并配合财务进行结算。
2．1．6 建立健全燃料核算台账。
2．1．7 搜集并整理公司所用燃料的基础资料，并负责保管。
| 制定目的 | 大厦人多事杂，容易出乱子。保安没盯好、清洁不到位、设备坏了没人修，住户会投诉。怕小问题变大麻烦。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业经理、保安、清洁工、工程人员、服务岗，整栋大厦和所有公共区域。 | ||
| 职责分工 | 经理要盯全场，保安守门巡楼，清洁工管卫生死角，工程员查水电设备，服务岗听住户反映。 | ||
| 管理要求 | 每天必须巡查，夜班不定时跑一趟，发现漏水漏电马上报，坏灯坏锁当天记下来，住户提意见要写进本子。 | ||
| 监督与检查 | 公司物业部来抽查，查到没巡楼扣当月绩效，漏报严重问题要写检查，每月例会念整改单，三次不过关调离岗位。 | ||
大厦物业经理的工作职责
1、负责管理处各部员工的招聘、培训及考核工作。
2、负责对物业内的保安，清洁，工程、服务工作及管理处日常工作进行监督，确保管理水平。
3、每天巡查物业情况，检查各部各岗工作情况，遇特别或严重情况即向公司物业管理部汇报。
4、主持与管理人员包括保安，清洁及工程主管之工作例会。
5、按时完成工作报告。
6、草拟每月预算及计划并及时交公司物业管理部审批。
7、负责统筹、协调收交楼工作，对所有收交单位保持原整档及记录。
8、与发展商保持密切联系。
9、加强内部管理及协调与其他各部门工作。
| 制定背景 | 怕钱丢、怕账乱、怕电脑被乱动，得把钱和票管严实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，门诊收费处、出入院处都得照着做。 | ||
| 职责分工 | 科长带头盯，每个岗位自己管好自己那摊事，科里老同志常看看。 | ||
| 管理规定 | 现金不能超3000元，当天收的钱当天存银行，钥匙不乱放，电脑不给外人碰。 | ||
| 监督与罚则 | 每天下班前互相提醒关电锁门，科里每月抽查一次现金和单据，谁没做到就当场说，再犯要写说明。 | ||
市医院财务科安全保卫制度
为保护国家财产的安全完整，财务科特制定以下安全保卫制度:
一、财务人员要严格执行有关现金管理制度和有价证券的管理制度。
(一)财务机关的现金只能保留银行核定的库限范围，超过要及时送存银行。
(二)出入院处只准保留允许数额范围(原则上是3000元以下)的现金，当日收取的现金必须交送款人员送存银行。
(三)门诊收费处要及时结帐，定期查库。对收取的现金，要及时交送款人员送存银行，个人保留的现金不得超过允许的范围(原则上是3000元以下)。
二、财务人员要严格执行安全保卫制度，下班要关水、关电、锁好门窗，保险柜钥匙要专人保管，不得随意乱放，发现隐患要及时向有关部门汇报。
三、财务档案要严格执行档案管理制度，应归档的一切单据和凭证必须按时送交档案保管处。