| 制度目标 | 防止错弊发生，保护财产安全，让会计资料更真实完整，避免企业乱套和丢钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 厂长管审批，会计主管管总账和报表，出纳管钱收支，明细会计兼稽核管对账和清查。 | ||
| 核心条款 | 审批和执行不能一人干，钱和账要分开管，凭证必须编号填全，重要物品只准授权人碰。 | ||
| 执行要求 | 每笔开支先申请再审核，厂长签字才可付，凭证当天做，账目每月对，财产不定期盘查，出纳不碰账本不碰稽核。 | ||
所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。
内部会计控制制度的主要内容有：
1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证
2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。
3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。
4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。
| 制定目的 | 以前动火老出事，容易着火爆炸伤人。现在要管住火源，让大家干活不冒烟不烧起来。 | ||
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| 适用范围 | 管所有要动火的人，焊工、气割工、修设备的、还有抽烟的。管电焊、气焊、烧东西、点炉子、抽烟这些事儿。 | ||
| 职责分工 | 单位负责人牵头定措施，安全部设备部审批盖章，动火人自己检查，监护人盯着现场，厂领导最后把关签字。 | ||
| 禁止行为 | 没证不能动火，监护人不在不能动火，防火措施没到位不能动火。禁火区不准随便点火，氧气乙炔瓶放太近不行，设备没吹干净不准焊。 | ||
| 检查与监督 | 动火前填表审批，当天有效；监护人查现场，审批人必须到现场看；没做到就罚50到300块，严重就停职培训；每月安全部抽查登记备案。 | ||
根据国家安全消防相关法律法规规定，鉴于公司多数单位都属于消防重点单位，消防不安全因素多等潜在的危险因素，安全生产难度较大，尤其在生产、抢修、检维修过程中，如有丝毫防范措施不到位，就极容易发生火灾和爆炸引起群体伤害事故。
因此，安全动火（各类火源）是我们选煤企业最重要的安全消防管理内容之一。为了加强管理和有效防止不安全动火而引起火灾和爆炸群体伤害等事故的发生，特制定此规定。
| 制度目标 | 防止火灾发生，保护人和财产安全，让大家都懂消防常识。 | ||
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| 职责分工 | 老板总负责，部门主管管自己地盘，安全员天天查，电工专管电器，义务消防队随时待命。 | ||
| 核心条款 | 不准吸烟、不准焚烧垃圾、动火要审批、电器由电工装、易燃物远离电设备、消防通道不能堵。 | ||
| 执行要求 | 器材每月检查一次，电线乱拉马上整改，焊工穿绝缘鞋，宿舍禁放大功率电器，安全员每周巡检并记录，发现隐患当天处理。 | ||
1、消防安全工作要以“预防为主，防消结合”的方针，认真贯彻，《中华人民共和国消防法》，加强防火安全工作。
2、防火安全工作要本着“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实责任制。
3、成立义务消防队，当发生火警火灾时，必须立即组织进行抢救工作。
4、对消防安全防护器材，应定期检测、检查及维护保养，确保随时完好备用。
5、严格执行动火制度和禁止生产区、库房区吸烟的规定。
6、电器设备的安全防火管理
（1）电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。
（2）对容易产生静电引起火灾的设备和容器，必须装置足以能够导除静电的设施。
（3）存放易燃性气体、液体、固体的容器管道附近，不得设置变压器和电热器。
（4）变压器、电动机、配电室等电气设施和部位，要经常检查维修，严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。