| 制定背景 | 财务出纳干了十年，六年贪了五千万。轮岗没做到位，钱就没了。制度缺位，损失太大。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务岗位、会计人员、出纳、审批和保管印鉴的人。 | ||
| 职责分工 | 财务主管牵头定规矩，出纳和会计执行，审计部门盯着看，老总要过问。 | ||
| 管理规定 | 不许一人包办收付存全流程，印鉴必须两人分着管，现金提大额得两个人去，账和钱不能同一个人管。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查现金是否平，每季轮岗一次，轮岗后马上查旧账。发现不对先停职，再查原因，该罚的罚，该调的调。检查结果要写进考核里。 | ||
内控制度建设重要性【1】
在报上看到这样一则短讯，仪征某化纤公司一财务出纳任职十年，在事发的六年中累计采用各种财务手法贪腐挪用公款5000余万元，后因财务部门人员轮岗致使东窗事发。
当我们很多人扼腕叹息，谴责当事人的时候，我们的企业老总们是否考虑过我们制度的缺失。
如上案例所述，财务岗位只要按时轮岗制度明确且执行，就可以避免如此巨大的经济损失，可是偌大的企业却因缺失内控制度而致损。
当然，我们不能由此就得出结论。
我们首先需要弄明白内控制度究竟是怎么回事为什么企业需要内控制度如何加强企业内部控制等
企业内部控制主要从控制环境、管理当局的风险评价、会计信息与交流系统、控制活动、监督这样一个链环构架而成。
| 制度目标 | 让办事更快更方便，大家少跑腿，少等时间，服务态度好一点，窗口看着也舒服。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 局里领导小组管检查考核，窗口人员负责接待登记，信息科管公开栏和查询系统，后勤管卫生安全。 | ||
| 核心条款 | 挂牌上岗，一次性告知，限时办结，否定要报备，流程图表全贴墙上，收费依据得写清楚。 | ||
| 执行要求 | 每天考勤打卡，着装整齐，办事全程留记录，群众投诉24小时内登记，7天内给反馈，每月自查一次。 | ||
房地产管理局服务承诺制度
一、为进一步优化公共服务职能，提高公共服务水平和公众满意程度，提高机关工作效能，塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的政府形象，创新房地产业发展环境，特制定本制度。
二、服务承诺制是以提高行政管理和公共服务水平，提高公众满意程度为目标，以公众的广泛介入和监督为主要手段，从而实现服务水平和服务质量的不断提高。
三、服务承诺制应当遵循公开、公平、公正的原则。从方便公民、法人和其他组织的角度，处处、事事、时时为服务对象考虑，简化办事程序、缩短办事时限，提高办事效率。
四、要明确服务内容。凡我局依法取得实施行政许可权、行政审批、审核、核准的事项均向公众表明具体职能和服务项目，帮助公众了解我局所属单位及设置窗口的办事内容。
五、建立服务承诺标准。
| 制定背景 | 上级要求落实“两学一做”常态化制度化 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 学校党总支全体党员 | ||
| 职责分工 | 党总支牵头，各支部书记执行，纪检委员监督抽查 | ||
| 管理规定 | 必须学党章党规、总书记讲话、愚公精神文献、十九大文件；要联系实际学、带着问题学、对照反思学、持续跟进学 | ||
| 监督与罚则 | 每月安排学习计划，每季度检查笔记和心得，年底评议；没完成的谈话提醒，两次不交材料的通报批评 | ||
根据市《中共济源市教育局党组关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》（x教党〔____〕x号）要求，现就学校党总支____年“两学一做”学习教育活动制定如下方案。
一、学习内容
（一）学习党章党规党纪。具体包括6项：
1.《中国共产党章程》
2.《中国共产党廉洁自律准则》
3．《中国共产党纪律处分条例》
4.《中国共产党党内监督条例》
5.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
6.《中共济源市委关于推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》。
（二）学____系列重要讲话。具体包括2项：
1.《___系列重要讲话读本（____年版）》
2.___调研指导河南工作时的重要讲话精神
（三）学习愚公移山精神相关文献。