| 制定目的 | 怕成本乱跑，没规矩管不住花钱。让每笔钱花得明白，有依据可查，不瞎花。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有花钱的人和事。比如做预算、算成本、控流程这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者批准手册，各部门写自己那块程序，体系办收齐检查，内审员定期翻看有没有漏掉。 | ||
| 禁止行为 | 不能随便删改文件，不能用没批准的旧版本，不能让没签字的手册到处传，不能缺了必须的记录。 | ||
| 检查与监督 | 三个月内把六类文件整齐全，体系办每月抽查一次，少一份扣当月绩效分，补不上就重训再考。 | ||
cca2102:____《成本管理体系要求》标准解释:文件
4.3.1总则
标准条文
组织应以适当的媒介(如:纸或电子形式等)建立并保持成本管理体系文件，这些文件包括:
a)成本战略和战略实现规划;
b)成本管理手册;
c)本标准所要求的程序文件;
d)规定成本水平的文件;
e)为确保成本发生过程得到有效控制和保持所需的文件;
f)本标准所要求的成本记录。
对上述这些文件的建立应切实考虑成本控制和成本保证的必要性，文件的数量应尽可能少。
注1:本标准出现“文件化的程序”之处，即要求组织建立该程序，形成文件并加以实施和保持。
| 制定目的 | 公司要按iso9001标准做事，让业主住得安心，服务不乱套，文件写清楚，大家照着干。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有部门和花园管理处，管物业和租赁服务全过程，还有内部管理流程。 | ||
| 职责分工 | 总经理兜底质量，管理者代表建体系、盯执行，各部门和管理处照文件干活、留记录。 | ||
| 禁止行为 | 过程不识别不写文件不行，不按文件操作不行，服务不达标不行，外包不管不行。 | ||
| 检查与监督 | 按文件步骤做，管理者代表每月查记录，部门负责人每周自查，没做到就重学再干，三次错要谈话。 | ||
4.0质量管理体系
4.1总要求
公司根据iso9001:2000标准要求，同时考虑本公司物业管理服务行业的特点和要求建立质量管理体系形成文件，加以实施、保持并持续改进。为实施质量管理体系，确保满足业主(住户)和法律法规的要求，公司按iso9001:2000标准的要求，对物业管理服务的过程进行识别和管理。
4.1.1 公司对各职能部门、**花园管理处的物业管理服务和租赁服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证:
a)各部门、**花园管理处对物业管理服务过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件。
b)按规定的过程实施;
c)物业管理服务达到满足业主(住户)和法律法规的要求。