| 制度目标 | 管好公车，不让乱用，保证安全，用得上又不浪费。 | ||
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| 职责分工 | 司机负责开车、检查、保养；办公室管证件、档案、派车；总经理批外借和派车单。 | ||
| 核心条款 | 用车要填单签字；不准外借，特殊情况要总经理批；故障马上停用修理；行车前检查，途中守交规。 | ||
| 执行要求 | 派车按单子重要性排；没单子不派车；司机自己记日志，每月初交核算中心核；节假日车停指定地方锁好。 | ||
为加强后勤产业处车辆的保管及有效运用，特制定本规定。
第一条 公车使用范围:用于公务活动等。
第二条 车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养确保行车安全;车辆原则上不外借，特殊情况须经总经理批准，并随车配备驾驶员。
第三条 车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费用档案。
第四条 车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。
第五条 用车部门在用车前须填写“派车单”，经总经理签字后交办公室负责人调派。办公室依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。
第六条 车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。
第七条 用车应设置车辆行车日志表，核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后须记载行驶里程、时间、地点、用途等。
| 制度目标 | 管好物业的钱，让收支清楚，不乱花钱，账目对得上，业主看得明白。 | ||
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| 职责分工 | 项目经理管报销和备用金；财务人员建账做报表；库管员管进出和盘点；各部门按流程申请采购和收费。 | ||
| 核心条款 | 账要分商住、底商来记；报销只准项目经理批；每周固定一天报账；每半年公示一次收支；采购要货比三家；库存要登记 盘点。 | ||
| 执行要求 | 建账按服务行业科目设；报销附件必须齐全；报表按时编好；收费按合同日期收；欠费每月统计并交客务部；所有单据签字留档；财务每月自查账实是否一致。 | ||