| 制度目标 | 让维修用料不浪费，够用，别断货，别积压太久。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 工程部提需求，经理审批，财务查库存，采购部买货，库管收货发料。 | ||
| 核心条款 | 按说明书列备件清单，国产能买就不进口，重要配件要存点货，进口货少囤点。 | ||
| 执行要求 | 填采购表走流程，常用耗材设最低库存，低于就报买；领料要签字单子，旧件换新件；报废要鉴定批准，残值交财务。 | ||
别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理
目的:保证有效使用设备维修用料
政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序
程序:
1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程
各专业组根据维修保养需要，填写"物资采购表"，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。
| 制度目标 | 防止乱开药、错发药，让用药更安全，保护病人不被吃错药，也帮医生和药师按规矩做事。 | ||
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| 职责分工 | 医生负责写对处方，药师负责看准再发药，科主任要检查执行情况，院感办定期抽查记录。 | ||
| 核心条款 | 处方当天有效，最多延3天；一张方子只写一个病人；字不能涂改；麻精毒放药品必须严守国家规定。 | ||
| 执行要求 | 医生写完马上交药师，药师半小时内审完配好；每月查一次处方本，问题要登记整改；护士发药前再核对一遍姓名和药名。 | ||
一、处方是由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中为患者开具的，由药学专业技术人员审核、调配、核对，并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书。
二、处方药必须凭医师处方销售、调剂和使用。
三、经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权，试用期的医师开具的处方，须经有处方权的执业医师审核并签名或加盖签章后有效。
四、医师应当根据医疗需要，按照诊疗规范，药品适应症，药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。开具麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品的处方必须严格遵守相关法律、法规和规章的规定。
五、处方为开具当日有效，如有特殊情况需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不超过3天。
六、处方书写必须符合规则。
| 制度目标 | 管好食堂买来的原料，让东西质量过关，价格别太贵，送货别迟到。 | ||
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| 职责分工 | 采购员建供应商档案、选厂家、签合同；质检员抽样检查；总经理批采购计划和合同。 | ||
| 核心条款 | 只从合格名单里挑供应商；货来要查证照、看包装、核对单据；不合格就拒收或单独放。 | ||
| 执行要求 | 每次进货都得验，证照不全不入库；运输车要干净；包装不能破；每月查库存；每年重评一次供应商。 | ||
一.目的
为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围
适用于所需的原料采购
三.工作程序
1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。
2.对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
| 制度目标 | 防止材料乱进乱用，保证进场东西都合格，不耽误施工，不出安全问题。 | ||
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| 职责分工 | 专业工程师盯标准，质检员查质量，材料员管台账，保管员办签收，业务员跑单据，试验员做复检。 | ||
| 核心条款 | 必须验规格型号数量外观，查合格证准用证，钢材水泥要复检，不合格材料得退货或报批处理。 | ||
| 执行要求 | 每批材料都要填表签字，当天做完记录登账，夜间收料次日补签，抽检频次按条文来，漏检一次罚50-100元。 | ||
材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交
付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。具体应做好以下几项工作:
1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。 2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。 3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。 4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。
| 制度目标 | 防止食物中毒和食源性疾病发生，把好加工操作关。 | ||
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| 职责分工 | 厨师长负责检查落实，后厨员工执行每条操作，卫生员每天巡查记录。 | ||
| 核心条款 | 不加工变质食品，烧熟煮透中心温度超70℃，生熟分开，工具必须消毒，凉菜定量制作。 | ||
| 执行要求 | 每餐前检查原料，操作中勤翻动、测温度，收工后清洁消毒，主管每日抽查，留样48小时。 | ||
餐饮服务加工操作管理制度
为认真贯彻执行《食品安全法》等法律法规的相关规定，严格把好餐饮加工操作关，防止食物中毒和食源性疾病的发生，特制定本餐饮服务加工操作管理制度:
1、烹调前应认真检查待加工食品。发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再次供应。
2、炒、烧食品要勤翻动。块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。
3、加工后的成品应与半成品、原料分开存放。需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏。
4、隔夜、隔餐及外购熟食要回锅彻底加热后才能供应。
5、加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，刀、砧板、盆、抹布用后须清洗消毒;直接接触食品的加工用具、容器必须彻底消毒。
| 设立背景 | 矿里要管好设备库和物料，得有人天天盯着干活。 | ||
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| 核心职能 | 管库房、管设备进出、管废旧东西回收修好、管报表和流程。 | ||
| 工作内容 | 收发物料、修旧利废、填单子、审报表、定计划、搞安全活动、算成本。 | ||
| 协作关系 | 听矿领导安排，跟机电组、班组、其他单位打交道，传消息、要东西、交活儿。 | ||