| 制定目的 | 会所钱账乱，老出错，想让每笔钱都清清楚楚，不丢不漏，大家干活有规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有会所员工，管收钱、记账、交钱、开票这些事。 | ||
| 职责分工 | 商业管理部牵头定规矩，前台和管账的人各干各的活，管理处财务盯着对账签字。 | ||
| 禁止行为 | 不准一个人又收钱又管账，不准改账本，不准把营业款放家里，不准收小费，不准票卡送人。 | ||
| 检查与监督 | 每月3号前必须对完上月账并签字，每天或每周按时交钱，没交就扣绩效，查到混放钱直接开除。 | ||
物业项目会所财务管理规定(二)
根据我公司会所管理的具体情况，制定本财务管理规定，供各会所执行:
一、会所收支必须建立项目明细帐目及总明细帐目，所有收支均需进入明细帐。
二、明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。
三、前台收银和管帐不允许同一人兼任。
四、收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，在收入准确无误双方签字认可。具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴前一天的收入，不具备条件的会所须在每周一向公司财务部或属管理处财务上缴上周收入。
五、不得动用营业收入，会所所需物品的采购，须按公司有关财务规定、配送制度的程序办理。特殊情况需支付营业款时，公司直属会所须经商业管理部经理批示，管理处管理的会所需经管理处主任批示。
六、会所收入不得存放于宿舍或家中。
| 制定目的 | 怕医德滑坡病人不满意，怕投诉多影响医院名声，怕价格不透明被人质疑。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院职工、各科室、门诊住院区域、所有服务窗口。 | ||
| 职责分工 | 监察审计室牵头抓总，科室主任管好自己人，职工守规矩听安排。 | ||
| 管理要求 | 开道德大会、发学习资料、查房找问题、开监督员会、分析病人意见表、查违纪、回信访、挂价格牌。 | ||
| 监督与检查 | 每季度查一次落实情况，室主任盯进度，没做到的补上，拖太久要被提醒，问题反复出要当面说。 | ||
医院监察审计室职责2
(一)加强对全院职工的职业道德教育，提高全院职工的职业道德素质，全年举办2次以上全院职工职业道德教育大会。
(二)至少每季印发一期医德教育学习资料给全院各科室组织职工学习。
(三)每季组织一次医德查房，对查房过程中发现的问题要及时向有关科室反馈，并督促其整改。
(四)每年组织召开1~2次社会行风监督员会议，认真听取行风监督员的评议，并针对行风监督员提出的问题督促有关科室落实整改措施。
(五)要每月一次将病人意见征求表统计分析一次，并针对病人反映的热点问题采取有效的整改措施。
(六)及时认真查处违章违纪案件，并采取有效措施，杜绝违章违纪案件的发生。
| 制定目的 | 校区事情太多太杂，老是乱套，想让日常运转顺一点，大家干活有方向，不扯皮不漏事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管办公室所有人，管会议、公文、活动、印章、车辆、档案这些具体活儿。 | ||
| 职责分工 | 主任牵头安排，科长盯进度，干事具体干，副主任每月底查完成没，没做完要说明为啥。 | ||
| 禁止行为 | 会议纪要拖过两天不发，公文收发不登记，印章外带不审批，车辆调度不填单，档案乱放不归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月工作清单，主任抽查三件事，漏一项扣当月绩效分，连续两月不合格调岗培训，9月起执行检查。 | ||