| 制度目标 | 管好学校的东西不丢不乱，账上和实际东西对得上，大家用起来清楚明白。 | ||
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| 职责分工 | 总务主任牵头管，财产管理员天天登记收发，财务管钱入账，校长最后签字把关。 | ||
| 核心条款 | 买东西要填单子，三单一致才能入库；借东西要写单子，用完必须还；报废得签字批条子。 | ||
| 执行要求 | 所有物品进库出库当场清点登记，每月查台账，每学期大清查一次，总务主任盯着落实，校长抽查。 | ||
为加强我校财产管理，明确经济责任.保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际.制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类。
(一)、采购制度
1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。固定资产管理制度。
2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
(二)、验收入库制度
1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭基建科财产调拨单入帐。
| 设立背景 | 学校要买东西得有人管，教学用品、办公用品、维修材料都得按时按需买回来。 | ||
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| 核心职能 | 买教学设备、办公用品、生活用品、维修材料，还要管清洁和绿化。 | ||
| 工作内容 | 看请购单、跑市场比价、验货入库、记流水账、报政府采购、查卫生绿化。 | ||
| 协作关系 | 跟校长、分管校长、总务处主任审批对接，和保管员交接，跟财务室结账，带清洁工干活。 | ||
一、严格遵守国家关于物资采购工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益，自觉抵制不正之风，高效服务。
二、不断钻研、不断学习，逐步熟悉和掌握各科教学需要设备的规格、型号、性能和用途;逐步熟悉和掌握各项教学用品、办公用品、生活用品的性能和质量要求;逐步熟悉和掌握学校各项日常维修所需物品的性能和质量要求。
三、严格执行采购计划，凭请购单采购，经校长、分管校长、总务处主任审批，并查清保管室是否有库存后，方可采购。采购物品时，要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办学、精打细算、价廉物美的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量。
四、凡购回物品，必须及时交保管员验收、入库、签字，手续必须完备，单据真实，钱物相符，按学校报销程序及时与财务室办理结账手续。