| 制定目的 | 以前墙面屋面老是渗水，管道老堵，地面空鼓开裂。工人没认真查问题，小毛病拖成大麻烦。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有工地现场的施工人员、班组长、工长、质检员。 | ||
| 职责分工 | 工人自己先检查一遍，互相再看看；班组长盯交接，工长组织工序检查；质检员负责分项工程全检。 | ||
| 管理要求 | 每道工序做完必须自检，上下工序要交接签字，质检员逐项量测记录，问题当场改掉。 | ||
| 监督与检查 | 工长每天巡检，质检处每周抽查，没做到就返工重做，记录不全扣当月绩效，三次不合格调离岗位。 | ||
工程质量"四检制"
工程的质量通病主要表现为:外墙面渗水、外墙窗四周渗水、屋面渗水、地面渗水;管道漏水、穿越楼层的管道四周填嵌不实造成的漏水、卫生器具周边镶嵌不实造成的漏水;楼地面砼面层空鼓，平顶空鼓;建筑物的墙体裂缝、楼地面裂缝;下水管道堵塞不畅等。
对这些质量通病，我公司通过创建国家及省市许多优质工程的实践，已经较彻底的被消除，分析以往成功的经验，我们的主要做法是:
"四检制"是确保工程质量的最基础工作，也是当前工程质量管理最薄弱的环节，要搞好"四检制"，项目部必须根据本工程的具体情况，按种、工序制定实施细节，并在技术交底时纳入交底文件中，由专人组织实施。
| 制度目标 | 管好业主共有的维修钱，让房子公共地方修得及时，住得安心，不乱花不挪用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 管理处收钱管账做维修；财务人员专账专户；业委会审核预算和大额支出。 | ||
| 核心条款 | 小修1000元内管理处和楼长签字就行；大修要60%以上业主同意；不够用可分摊。 | ||
| 执行要求 | 每季度公布收支；年底报下年预算；大修要清单 签字；福田区部门会来检查指导。 | ||
**家园房屋本体维修基金属业主的共有资产，为加强**家园房屋本体维修基金(以下简称“本体基金”)的管理，保障物业产权人、使用人的合法权益，有效利用本体基金维护房屋本体共用部位及设施(以下简称“共用部位”)，保障房屋安全使用。根据《深圳市房屋本体维修基金管理规定》、深物价[1998]136号《关于住宅(房屋)本体维修基金问题的通知》及有关规定，特制定以下本小区本体基金的管理制度。
一、**家园管理处是负责业主房屋本体基金的收缴及管理部门，负责具体实施共用部位的维修养护。
二、管理处必须配备专业财务人员，对小区房屋本体基金进行准确核算，并按每个单位登记专帐，设立专用帐号存储本小区的本体基金。每三个月将本体基金的收支情况在《管理报告》中公布一次，接受有关部门和业主的监督和质询。
| 制定目的 | 怕凭证乱审、合同乱签、钱花错地方，想让稽核会计把关更严、更准、不出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管财务部稽核会计岗，审凭证、查合同、核发票、盯费用、验账单。 | ||
| 职责分工 | 部主任牵头管，稽核会计自己干，公司职能部门盯着看，出错要反馈给部主任。 | ||
| 禁止行为 | 不准不审就过凭证，不准放行没签字合同，不准收假发票，不准漏查金额和用途。 | ||
| 检查与监督 | 每天审完当天记台账，部主任每月抽查10%，月底汇总问题，两次不改调离岗位，检查结果贴公告栏。 | ||
1 范围
本规范规定了稽核会计岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于财务部稽核会计工作岗位。
2 岗位职责
2．1 职能范围与工作内容
2．1．1 按照国家和上级规定的各项制度、开支标准、费用使用范围及限额或计划，审核会计凭证。
2．1．2 协助、督促有关部门制订工程管理办法并监督其实施。
2．1．3 负责财税、物价、审计检查工作。
2．1．4 负责各岗位会计凭证的审验、校核。
2．1．5 严格审核经济合同及各种费用支出。
2．1．6 指导会计业务技术，解决业务技术中的疑难问题。
2．1．7 审核各类物资的结算凭证、材料、低值易耗品的发票、账单等结算资料，保证结算凭证的真实性、完整性、准确性、合法性。
2．1．8负完成领导交办的其他任务。