| 制定目的 | 怕做账出错影响公司赚钱，想让每笔钱都清清楚楚，领导一看就明白盈亏。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业会计，管写字楼大厦的账本、报表、缴税、对账这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 会计自己干所有活，财务主管盯着看，总经理最后签字把关。 | ||
| 禁止行为 | 不准乱做分录，不准漏报税，不准账和单子对不上，不准随便付钱。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交报表，主管每周查一次凭证，没按时交扣绩效，错一次重做三遍。 | ||
写字楼、大厦物业管理会计职责
1)按照国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，做到三相符(帐单相符、帐帐相符、帐表相符)。
2)按经济核算原则，经常检查和分析财务经济活动情况，挖掘增收节支的潜力，为公司多创效益。
3)根据公司的情况，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，改善经营管理。
4)及时编制会计报表，向领导提供有关数据资料。
5)保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。
6)严格遵守会计制度和财经纪律，凡不符合规定的开支，有权拒付。
7)负责每月与各部门、各小区对帐一次，做到公司与各部门、各小区的帐目相符。
8)负责编制上级规定的各种会计报表。
9)根据国家税法规定，按时缴纳各种税费。
| 制度目标 | 管好报销这事，别乱花钱，让流程清楚点，大家照着做。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理审单子，财务部审核真假，总经理最后点头才能给钱。 | ||
| 核心条款 | 出差要填单子，住宿交通有标准，超标自己掏，5天内必须报销。 | ||
| 执行要求 | 单子不全不收，假票不报，超时没报的钱从工资里扣，财务会查酒店问真假。 | ||
公司财务报销管理制度(十)
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差"申请单"(见附表1)，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。
| 编制目的 | 让销售中心的人知道怎么处理客户投诉，不让客户生气，别让小事变大事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 地产销售中心所有一线接待和客服人员。 | ||
| 职责分工 | 前台或销售顾问自己做，主管在后面盯着，有问题马上找主管帮忙。 | ||
| 操作流程 | 先看客户眼睛，再听清楚记下来，接着找问题在哪，马上答应帮、道歉、给办法，搞不定立刻喊主管，最后登记好还得多联系客户。 | ||
| 执行标准 | 目光接触要自然不躲闪，笔记写清姓名房号电话，关键点要当场确认，道歉要诚恳，解决时限不超过当天，登记用统一表格，存档不能漏一页。 | ||
地产销售中心客户投诉处理步骤
客户投诉应遵守以下几个步骤:
1、关注--放下手里的工作，面对客户，保持与客户的目光接触;
2、聆听--仔细听取客户所诉，记录并提问，记录下客户的姓名、房号、联系方式，如有可能留取客户名片;
3、关键--找出问题的关键，告诉自己认真对待，要争取完满的解决客户问题;
4、行动--告诉客户我们会帮助他，当他不明白时象他提供正确的信息。若是公司的错误时要向客户表示道歉。