| 制度目标 | 管好报销这事，别乱花钱，让流程清楚点，大家照着做。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理审单子，财务部审核真假，总经理最后点头才能给钱。 | ||
| 核心条款 | 出差要填单子，住宿交通有标准，超标自己掏，5天内必须报销。 | ||
| 执行要求 | 单子不全不收，假票不报，超时没报的钱从工资里扣，财务会查酒店问真假。 | ||
公司财务报销管理制度(十)
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差"申请单"(见附表1)，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。
| 编制目的 | 让销售中心的人知道怎么处理客户投诉，不让客户生气，别让小事变大事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 地产销售中心所有一线接待和客服人员。 | ||
| 职责分工 | 前台或销售顾问自己做，主管在后面盯着，有问题马上找主管帮忙。 | ||
| 操作流程 | 先看客户眼睛，再听清楚记下来，接着找问题在哪，马上答应帮、道歉、给办法，搞不定立刻喊主管，最后登记好还得多联系客户。 | ||
| 执行标准 | 目光接触要自然不躲闪，笔记写清姓名房号电话，关键点要当场确认，道歉要诚恳，解决时限不超过当天，登记用统一表格，存档不能漏一页。 | ||
地产销售中心客户投诉处理步骤
客户投诉应遵守以下几个步骤:
1、关注--放下手里的工作，面对客户，保持与客户的目光接触;
2、聆听--仔细听取客户所诉，记录并提问，记录下客户的姓名、房号、联系方式，如有可能留取客户名片;
3、关键--找出问题的关键，告诉自己认真对待，要争取完满的解决客户问题;
4、行动--告诉客户我们会帮助他，当他不明白时象他提供正确的信息。若是公司的错误时要向客户表示道歉。