| 制度目标 | 管好公司印章，不让乱盖章，公文更靠谱，大家用印有规矩。 | ||
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| 职责分工 | 办公室管公章合同章法人章。财务部管财务章。各部门管自己部门的章。专人保管，不能乱放。 | ||
| 核心条款 | 盖章要先批，没批不准盖。空白纸不许盖。介绍信不能开空的。外带印章要填表、领导批、当天还。 | ||
| 执行要求 | 盖章前查审批单，登记每一项，盖完留单子。外带印章要签委托书。办公室天天盯着，定期查登记本和实物。 | ||
为加强公司印章管理，规范用印制度，确保公司公文的可靠性与安全性，特制定本规定。
一、公司公章、合同专用章、法人代表印章由办公室专人负责
保管。各部门办理各种公文、函件的用印事宜，统一到办公室办理。公司对外开具介绍信由公司办室负责办理。
二、财务用印章由财务部专人妥善保管。
三、各部门的印章，由各部门指定专人保管，存放印章的设施必
须安全可靠。
四、财务印章、总经理人名章由财务部门指定专人管理。
五、印章的使用必须履行审批手续，未经批准不得使用印章。
六、以公司名义形成的上报、下发及各项公文、合同，须经总经理审批同意后可以加盖公章;业务往来函件、经营合同等经主管副总经理审批同意后，按程序加盖公章或合同专用章;一般事物性文件、
便函、报表、介绍信等按审批手续进行，确认完成后加盖公章。
| 设立背景 | 公司要卖房租房，得有人天天跟客户打交道。 | ||
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| 核心职能 | 帮客户找房买房租房，把公司房子卖出去租出去。 | ||
| 工作内容 | 接待客户、解答问题、带人看房、登记房源、维系老客户。 | ||
| 协作关系 | 和店长汇报，跟同事换房源信息，和客户一直联系，有时要和法务财务简单对接。 | ||
1、负责客户的接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;
2、陪同客户看房，促成二手房买卖或租赁业务;
3、负责公司房源开发与积累，并与客户建立良好的业务协作关系;
4、促使公司现有房源资产盘活，增加公司收益。
任职要求：
1、在大型中介房产公司工作7年及以上，并担任副总及以上职位;
2、有一定的客户资源;
3、熟悉房产中介的运作模式;
4、大专及以上学历，年龄35岁及以上。
本岗位提供具有竞争力的薪酬，公司购买五险一金，双休，法定节假日正常休息，有过节费、年终奖等福利。
| 制定背景 | 医院钱多事杂，怕账目出错、浪费钱、乱花钱。想让审计更规范，把问题早点揪出来。 | ||
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| 适用范围 | 全院所有科室和财务相关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 审计科带头干，各科室配合，院领导盯着看执行没。 | ||
| 管理规定 | 按季查账、查收支、查内控；不收礼、不泄密、不瞒问题、不帮人谋私。 | ||
| 监督与罚则 | 每季度必须审，报告要给被审科室看，他们得签字反馈；有问题限期改，不改就报院里处理；档案要整整齐齐存好。 | ||
第一人民医院审计工作制度
1、必须严格遵守国家审计署颁布的《审计不》和《审计人员守则》及卫生部《关于卫生系统内工作规定》。忠于职守，勤奋工作;依法审计，实事求是;廉洁奉公，遵守法纪;努力学习，积极进取;谦虚谨慎，平等待人。不接受宴请、礼品;不索贿、受贿;不利用职权为个人谋私利;不隐瞒查出的违法违纪问题;不泄露审计中涉及到的秘密。
2、按季定期审查和评价会计帐目和会计报表的正确性、完整性、真实性和公允性，查错揭弊，维护财经法规，保证财务决算的真实可靠，保护财产安全完整。
3、按季定期审查和评价财务信贷、财务收支的合规性和合法性，报请处理不符合规章制度的违法违纪行为。
4、审查和评价与财务收支有关的经济活动的有效性，制止损失浪费现象，促进双增双节，提高经济效益。
| 设立背景 | 公司要管好钱，项目得有专人盯账本和发票，不然报表乱了老板没法看。 | ||
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| 核心职能 | 管项目部的钱袋子，算成本、做报表、盯合同付款，不让钱跑丢。 | ||
| 工作内容 | 开发票、录单据、做月报、编资金计划、整合同付款表、写分析报告。 | ||
| 协作关系 | 听总经理安排，跟项目部要数据，对接公司财务、银行、税务局、业主，电话邮件来回跑。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1、执行公司《管理手册》，在总经理领导下，主持财务部工作，完成成本核算，发票单据及时入账，准确完成各项财务报表，客观真实反映财务状况。
2、对公司和项目部负责，严格财务管理制度，负责项目的会计核算和财务管理工作。
3、对项目部的人、财、物实行有效管理，确保项目资产不流失。
4、对预付款、材料款等项进行监检，保证资金支付在合同允许范围内。
5、编制资金收支计划，负责与公司、银行、税务、业主等部门的协调工作。
6、对项目各种合同中付款集中建立表式，保证资金的合理支付。
7、及时组织完成各分项及整体的各种财务分析报告。
8、完成领导交办的其它工作。
| 设立背景 | 公司财务流程需要有人管传票和结款，店铺水电费也得有人盯。 | ||
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| 核心职能 | 管传票、对账、结款、做报表、付水电费。是财务部里干具体活的人。 | ||
| 工作内容 | 处理内部传票；盘点东西；跟供应商算钱；审水电单子；做核对表；填各种小报表。 | ||
| 协作关系 | 听会计部领导安排；跟仓库同事对盘点；跟采购对接结款；跟店铺店长要水电单；偶尔帮出纳搭把手。 | ||
岗位职责：
1、负责处理公司内部传票;
2、负责盘点及供应商结款事宜;
3、店铺相关财务事宜处理，如水电费等;
4、会计部领导安排的其他相关事项;
5、店铺水电费的审核及支付;
6、财务核对及各项相关报表的制作;
岗位要求：
1、大专以上学历;财务会计专业;应届生亦可;
2、持会计从业资格证者优先;
3、熟练操作办公软件excel、word;
4、工作认真、仔细，服从领导安排;