| 制度目标 | 定期检查食品安全状况，快发现不对的地方，马上改掉，让食品更安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 品控部编制度、每月查两次现场；品控和生产部各派一人，半年查一次整体情况，写报告给总经理。 | ||
| 核心条款 | 原辅料要离地离墙放，专库管添加剂，标签要全，索证索票要对得上，记录要写清楚。 | ||
| 执行要求 | 每月两次现场查，半年一次全面评，查完马上整改，报告交总经理，记录留两年，谁查谁签字。 | ||
1.目的
定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。
2.范围
食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
3.职责
3.1品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
3.2品控部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3.2生产部、品控部分别指派一名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司总经理提交自查报告。
4.食品生产安全检查规程
4.1现场检查规程
一、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况。
检查项目:原辅料存放、专库管理、标签标识、索证索票、制度具备情况、现场记录。
(一)原辅料存放
1. 原辅料存放是否离地、离墙。
| 制度目标 | 防止不合格药卖出去，保护病人安全，避免药店被罚。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 验收员发现要报告，保管员看到要停售，质量管理员负责确认和处理，采购员管退货。 | ||
| 核心条款 | 不能卖包装破、过期、被通报的药；发现就挂黄牌、移进不合格区、记台账。 | ||
| 执行要求 | 马上停售，立刻上报质量管理员；每季度汇总分析；销毁要留记录，监督下进行。 | ||
1、不合格药品是指:药品的包装不合格、外观质量不合格、内在质量不合格。
2、不合格药品的确认:
(1)国家或省、市各级药品监督管理部门发布的通知或质量公报中的不合格药品。
(2)质量验收、保管养护和销售过程中发现的外观、包装、标识不符，包装污染、破碎及超过有效期的药品，并报质量管理员确认为不合格的.
(3)各级药品监督管理部门抽查检验不合格的药品。
(4)符合药品管理法中有关假、劣药品定义的。
(5)生产厂商、供货单位来函通知的不合格药品。
3、不合格药品一旦确认，即不能再销售，将不合格药品移入不合格区，并做好“不合格药品台帐”记录.
4、入库验收发现不合格药品，验收员填写“药品拒收报告单”交质量管理员，由质量管理员确认后，提出处理意见进行处理。
5、在储存、养护或出库时发现质量有疑问药品，应立即挂黄牌暂停销售，填写“药品质量复查通知单”交质量管理员复验。