| 制定目的 | 怕钱乱花、账算错、资产丢、信息被偷、患者投诉没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，所有钱、账本、电脑、印章、合同、票据。 | ||
| 职责分工 | 科长盯全局，组长管小组，会计守自己那摊，出纳管好钱和章。 | ||
| 管理要求 | 钱账分开管，印章分人拿，合同要审核，电脑设密码，档案锁柜子，报表按时交。 | ||
| 监督与检查 | 每月自查一次，科长每季查一遍，院里半年抽查。漏了扣绩效，错了要重做，严重就调岗。 | ||
区人民医院财务科职责
1.建立健全内部财务管理制度，依法进行财务核算，实行财务监督。
2.按要求编报预算，统筹安排使用各项资金，保证本单位正常运转。
3.定期编制财务报告，进行财务活动分析。
4.加强资产管理，防止资产流失。加强对非独立核算等部门的财务管理，实行内部核算办法。
5.健立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门及岗位职责权限。
6.各类经济合同的审核、监督。票据及相关印章的使用管理及监督。
7.建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案，严防毁损、散失和泄密。
8.做好医疗保险工作及做好收入核算、报送报表工作。
9.加强会计电算化管理，保证信息安全、准确。
10.监督医疗收费标准，及时上报新增医疗项目的收费标准，接待患者举报并做好解释处理工作。
11.计算医疗成本及提供成本信息。
| 制定目的 | 输液时空气跑进血管会要命，以前出过事，得赶紧管住这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有打针输液的护士、医生，还有住院病人。 | ||
| 职责分工 | 护士得盯紧输液瓶，换液不漏气；医生来了马上接手；病人配合躺好别乱动。 | ||
| 管理要求 | 输液前赶光空气；见气立马夹管；头低左躺；马上吸氧；抽搐就用安定；记清每一步。 | ||
| 监督与检查 | 护士长每天查记录本，科主任不定期看现场。漏做一次扣当月绩效，两次全科通报，三次停岗培训。 | ||
医院患者发生空气栓塞的应急抢救预案
一、输液前要排尽空气，输液过程中，值班护士要及时巡视密切观察，及时更换液体，以免空气进入静脉形成栓塞。
二、当发现空气进入体内时，立即夹注静脉管路，防止空气进一步进入。
三、让患者处于头低足高左侧卧位，使空气进入右心室，避开肺动脉入口，由于心脏的跳动，空气被混成泡沫，分次小量进入肺动脉内，同时通知医生，配合医生做好应急处理。
四、立刻给患者吸纯氧，有条件者可行高压氧治疗。
五、如有脑性抽搐可应用安定，也可应用激素减少脑水肿、应用肝素和小分子右旋糖酐改善微循环。
六、患者病情稳定后，详细、据实的记录空气进入原因、空气量及抢救处理过程。
七、继续观察并记录，直至证明患者完全脱离危险为止。
| 制定目的 | 怕看病出错伤到病人，怕抢救不及时耽误病情，怕记录乱七八糟查不到问题。 | ||
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| 适用范围 | 本院各科室责任医师，日常门诊、值班、手术、抢救都算。 | ||
| 职责分工 | 科主任管总，责任医师盯质量、盯安全、盯感染；带教时要手把手教规范写病历；值班时必须亲自上抢救。 | ||
| 管理要求 | 急危重症必须到场处理；病历书写不能漏项；操作按规程来；死亡病例要一起讨论找原因。 | ||
| 监督与检查 | 科主任每周查一次病历和值班记录；医务科不定期抽查；没做到的要重写病历、补培训，严重就停班学习。 | ||
某大学医院责任医师职责
1、在科主任领导下，指导全科医疗、教学、科研、技术培训与理论提高工作。协助科主任抓好医疗质量、医疗安全、院内感染等工作。为本科医疗质量与医疗安全的主要责任人。
2、负责临床日常诊疗，亲自参加指导白班和中晚班急、危重症的抢救处理会诊、手术和死亡病历的讨论。
3、指导本科医师和做好各项医疗工作和医疗文件的书写，有计划地开展基本功训练。担任教学和实习人员的培训工作。
4、指导全科结合临床开展科研工作。运用国内外先进经验指导临床实践，不断开展新技术，提高医疗质量。
5、督促本科医师认真贯彻执行各项规章制度和医疗操作规程。
| 制度目标 | 管住钱和票，不让乱花钱、乱开票、乱用章，保证医院的钱安全、清楚、不丢。 | ||
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| 职责分工 | 院长管审批，财务处管收付和票据，审计科管审核，出纳管现金银行，收费员管开票。 | ||
| 核心条款 | 钱要院长批才给，票要专人领用登记，章要分开保管，现金当天存银行，不准坐支。 | ||
| 执行要求 | 每笔付款走申请-审批-复核-支付四步，每月盘现金、对银行账、核票据，检查不定期开展。 | ||
第一人民医院货币资金及票据管理制度
1、资金审批
(1)审批原则
根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约、勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向院领导报告。
(2)审批权限
实行院长"一支笔"审批制度。所有财务收支，由相关职能部门负责人先审，报院长审批。
(3)审批程序
单位的各项支出要在院长领导下，由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名，再由科主任证明，送审计科审核(交财务处和分管领导签字)，报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关，出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。
| 设立背景 | 医院要管好钱，得有人专门做账、报税、管发票，不然账乱了、税错了、钱对不上。 | ||
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| 核心职能 | 做凭证、审单子、记账结账、管发票、算税交税、编报表、对账查账。 | ||
| 工作内容 | 做转账凭证，审核所有凭证，登记明细账总账，开票核销发票，算税缴税，编国地税报表，整理装订凭证账本。 | ||
| 协作关系 | 听会计主管和财务经理安排，跟材料会计拿单据，和二级账户对账，向领导汇报欠款，配合行政部盘资产，帮其他部门查账。 | ||
以下就是医院财务科制单会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、负责协助上级进行预决算分析
2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作
3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等
4、负责税款的计算和缴纳
5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作
6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作
制单会计主要岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。