| 制定背景 | 想让大家更愿意干活，多提好点子，别老犯错，帮公司把活干得更好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有在职员工，不管哪个部门，提建议或做贡献都算。 | ||
| 职责分工 | 总经办收建议、登记、公布；人力资源部管特殊贡献奖；领导班子负责评议和决定奖励。 | ||
| 管理规定 | 建议要写清楚怎么改、怎么省、怎么提士气；不能光说问题不给办法；不能是老掉牙的主意。 | ||
| 监督与罚则 | 建议投信箱或发邮件；班子一周内看；真有用的发奖金、网上表扬；三次鼓励奖封顶；半年评一次特殊贡献；年底搞功绩奖投票。 | ||
第一章总则
第一条 为激发员工的工作积极性，使员工融入公司融入团队，提高员工的职业道德，鼓励员工奋发向上，做出更好的工作绩效，防止和纠正员工的违规行为，确保企业经营目标的顺利完成，特制定本制度。
| 制度目标 | 让酒店钱花得明白，计划清楚，不乱花钱不超支，保证经营有条理。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部编计划管钱，总经理拍板，集团总部和酒店集团审批，各部门配合提供数据。 | ||
| 核心条款 | 计划要10-11月编完，支出必须按计划走，超支要再批，备用金按三天量定，500元以上用支票。 | ||
| 执行要求 | 计划下达到各部门，周月年滚动调整，财务部每天盯备用金，每月编现金表，审计定期查，差错马上报。 | ||
某酒店公司财务管理制度
第一节财务计划管理
第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲;各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。
第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。
1.经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。
| 设立背景 | 药店卖医疗器械需要有人专门管进货 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管进货计划、谈价格、找新供应商、保质量不缺货 | ||
| 工作内容 | 做采购计划、调库存、跟供应商砍价、签合同、盯新品上架 | ||
| 协作关系 | 向采购主管汇报，和仓储、销售、质管部天天对接，跟供应商电话邮件来回磨 | ||
岗位职责：
1、制定商品采购计划，根据销售情况及时调整和优化商品库存，保障库存合理;
2、负责与供应商进行价格谈判，最大限度的控制采购成本并保证商品的质量;
3、根据市场需求，开发新的供应商及新品引进，并进行后续相关采购谈判工作;
4、供应商关系维护与管理，争取相关合作资源。
岗位要求：
1、大专及以上学历，医药类相关专业;
2、有连锁药店采购或者医疗器械采购、美妆行业采购或医药招商代理经验;
3、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神;
5、品行端正，为人诚恳，有良好的职业素质。
| 制度目标 | 管好钱怎么花，别乱花钱，让每笔支出都有人管、有依据、能查到。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 管理处主任批小额；归口部门审大额；财务部管资金；工程部管水电维修；行政部管工资办公。 | ||
| 核心条款 | 备用金限额内主任批；超限要公司批；材料按月计划买；紧急支付次日补手续。 | ||
| 执行要求 | 报销单每周传两次；收款员上报一次；财务出纳检查时收一次；没补手续不算数；损失要经办人和批准人担责。 | ||
1、符合成本费用开支标准的日常费用开支，在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出，由各部门、管理处提出申报计划，经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;
3、各项材料物资的采购，实行按月计划申报采购的方式进行管理，具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;
4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限)，管理处主任可事先特别注明并签署"同意支付"字样批准支付，收款室从备用金中支付，但应在费用支出后的次日补办报销手续，::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。
| 制定目的 | 怕学生听不懂音乐、唱不准调子、感受不到美，怕课堂死气沉沉没人爱学。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 第三中学所有上音乐课的老师和学生。 | ||
| 职责分工 | 老师要讲清楚、示范准、带学生多听多唱；学生要认真听、大胆唱、用心记、敢想象。 | ||
| 管理要求 | 用录音机、录像带放好作品；带学生摹仿学唱；分析节奏曲调这些小零件；把爱国故事揉进音乐里讲。 | ||
| 监督与检查 | 教研组长听课检查，校长抽查课堂；没按要求上课要重备教案；学生不参与练习就单独辅导；连续两次不过关要和年级组长一起想招儿。 | ||
第三中学音乐教师职责
音乐教学的指导思想:
以学生为主体，以审美教育作为教学的核心，注重学生的感受和鉴赏音乐的能力培养，培养学生健康向上的审美情趣，树立正确的审美观念，开阔音乐视野、陶冶高尚情操、培养听觉能力、视唱能力、记忆能力和想象能力，使之获得完美的心理素质，使每位学生都能掌握欣赏部分音乐作品的能力或掌握一门乐器、声等演奏演唱技能。
具体要求:
一、以教学大纲和教材为依据，明确教学目的。
1.让学生了解音乐欣赏这门学科的特点和性质，初步掌握音乐的基础知识。
2.使学生了解节奏、旋律、和声、音色等要素在音乐中的表现作用，使其掌握必要的音乐欣赏知识与技能，培养学生对祖国音乐的喜爱，开阔音乐视野。
| 设立背景 | 部门要用工具用品，得有人管收发和盘点，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好工具用品进出、登记、盘点、报损、租借和检修。 | ||
| 工作内容 | 收发工具、做采购计划、验收入库、每月盘点、核实报损、办理租借、检修工具。 | ||
| 协作关系 | 跟采购员要货，向部门主管汇报，帮同事借还工具，配合维修师傅修工具。 | ||
一、负责日常工具用品的收发工作。
二、负责部门每月物料采购计划。
三、负责入库工具用品的验收、登记工作。
四、负责部门物料每月定期盘点工作，及时结出月末库存数据和消耗数量。
五、负责部门工具报损(废)的核实工作。
六、负责办理工具用品的租借工作。
七、负责工具的定期检修及修缮工作。
| 制度目标 | 让客户打电话来能马上接上，多说项目好处，快点约来看房。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 销售负责人管纪律和安排，销售员自己接电话、陪客户、记事情。 | ||
| 核心条款 | 电话3声内接，客户进门要起立问好，倒水、送伞、不诋毁别家楼盘。 | ||
| 执行要求 | 每天检查电话记录，每周看一次服务录像，主管不定期抽查，发现没做到马上提醒改。 | ||
一、电话接听:
(1)接听客户来电要注意文明、规范用语;尽可能多传达项目信息，促成客户参观现场。
(2)所有电话必须由销售人员直接接听，电话铃声响起必须在3声内接听，私人占用电话严禁超过2分钟。
(3)电话记录要及时准确;接待客户要及时记录并注意跟进。
二、销售服务规范:
(1)四个“多”:多微笑、多做事、多交流、多思考。
(2)接待客户热情、大方、专业、真诚，用语礼貌，谈吐得体。
(3)客户进入销售中心大门后，销售人员应起立微笑问好，如果客户直接参观模型或展板，销售人员应离开座位，陪同客户参观，当客户需要时加以讲解。
(4)客户落座后迅速为客户倒水，接待客户时要有礼节，回答顾客提出的问题，解说楼盘应坦诚、真实，涉及到对竞争性楼盘的评述要客观公正，严禁使用诋毁语言。
| 制定目的 | 公司资产老丢、乱放、没人管，想让大家用得明白、记得清楚、查得方便，让每件东西都有人盯着。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司本部、各分公司、所有部门，管电脑桌椅、工程设备、车子房子这些大件东西。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩、查账本；各部门设兼职资产管理员记台账；工程部管设备、it部管电脑、行政部管车子房子；总经理兜底管好自家资产。 | ||
| 禁止行为 | 不准随便调走资产不办手续；不准把坏掉的设备塞给别人；不准报废前不找人鉴定；不准台账和财务账对不上；不准借出去不登记。 | ||
| 检查与监督 | 资产管理员每月记账、每季自查；财务部半年大盘点、季度抽30%查；没按时交表扣绩效；台账不对要重做；查出问题通报批评；年底清查结果跟部门考核挂钩。 | ||
房地产发展有限公司固定资产管理办法
第一章 总则
第一条为加强对江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")固定资产的管理，规范资产运行秩序，提高资产运营效率，根据江苏**房地产发展有限公司《财务管理制度》的有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于**公司本部及其所属各分(子)公司、部门。
第二章 概述
第三条固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、且在使用过程中保持其原有实物形态的资产。