| 设立背景 | 公司要合规，得有人盯it系统有没有漏洞。萨班斯法案要求必须做it审计，所以设这个岗。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查it系统的控制有没有问题。看风险在哪，控制缺不缺，安全靠不靠谱。帮公司少踩坑。 | ||
| 工作内容 | 跑审计程序、写评估报告、记风险点、整控制缺陷、跟人沟通审计发现、做erp和安全相关检查。 | ||
| 协作关系 | 向内审经理汇报。跟it部门、财务部、业务部门打交道。常一起开会、发邮件、改报告。出差时现场对接。 | ||
职位描述：
职责描述：
1、开展与信息技术 (it) 相关的内部审计任务，包括it一般控制，应用程序控制，系统实施，变更管理，业务连续性，信息安全，运营和咨询项目等。
2、执行特定的审计程序，包括执行风险分析和控制评估，以及评估控制缺陷的影响。
3、根据“萨班斯 - 奥克斯利法案” (sarbanes-oxley act) 的要求维护和记录风险和控制。
4、确定价值效率和有效性改进的领域，并确保以适当的格式汇总所有审计结果。
5、与管理层和受审核方沟通并与之合作进行审核。
6、为团队提供一般it支持。
7、愿意出差。
职位要求：
1、了解内部控制概念和风险评估实践，并将其应用于计划，执行，管理和报告各种业务流程/领域/职能的评估。
| 设立背景 | 酒店要管好每天的钱和账，防止收错钱、漏记账、串房号，得有人专门盯着收银和房务的单子。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯收银交款、查房账对错、核对签名金额、做日结夜审、打各种汇总表、写问题记录。 | ||
| 工作内容 | 核对营业日报表和交款单，查票据连号没，看房价输对没，翻挂账单，打借方贷方表，装订凭证报表。 | ||
| 协作关系 | 跟前台收银、餐饮收银、接待、咨客打交道；向财务信贷主管和稽核经理汇报；问题找他们确认或交他们处理。 | ||
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表，整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表，整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。，并作稽核日志。
6、检查留单帐单，统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
a、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确，有无串户，如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确，有无多输或少输，如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因)，如发现少输，应立即补输少输的金额。