| 制定目的 | 怕报销乱七八糟，钱花得不明不白，想让每笔钱都清清楚楚有依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有销售员，管生活费、浮动经费、招待费、差旅费这些花钱的事。 | ||
| 职责分工 | 经理审核签字，财务部划钱发钱，销售员自己填单贴票，财务部盯着看对不对。 | ||
| 禁止行为 | 不能用收据报销，不能休假时领生活费，不能超三天不交单，不能没签字就交表。 | ||
| 检查与监督 | 销售员填单贴票→经理当天审签→财务部三日内打款→没贴好或漏签退回重做→月底财务抽查，错一次扣五十元。 | ||
公司销售员手册:财务管理
第一节费用管理
1、报销程序:
1)、公司销售人员基本生活费补贴，由经理审核后发放(休假期间扣除)。
2)、浮动经费经考核审批后，由公司财务部统一划拨。
3)、招待费报销时，应注明招待对象及人数，并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票，收据一律无效。
4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。
第二节资金管理
一、要求:
1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单，应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单，一律视为无效申请或无效报表。
2.在填写差旅费用报销单时，应填写出差时间、地点。
3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。
| 制定目的 | 怕买错东西影响设施运行，怕花冤枉钱，怕收货出错账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司采购员，管所有公共设施设备的材料采购。 | ||
| 职责分工 | 采购员自己挑货比价验货入库；行政主管批计划内单；经理批计划外单和采购单。 | ||
| 管理要求 | 货比三家才买；没单子不收货；发票实物必须对得上；不合格马上报、填单、联系供应商。 | ||
| 监督与检查 | 经理和行政主管盯着流程；财务见不到签字单不给报销；漏步骤就退回去重做；反复错可能扣绩效。 | ||
物业公司采购员职务说明书(九)
1购员对物业所有的公共设施，设备要有一定了解，要按质、按量、按要求购买所需材料。
2采购计划单由经理审批方可采购，采购要货比三家，做到物美价廉。
3货物的验收，要与采购单相符，凡未办理采购手续的不予验收入库。
4根据发票验货，凡发票与实物名称，型号、规格、数量核对验收，不相符的不予验收入库。
5验收后的材料、物品要及时库存，入库后将收据或发票与相应入库单整理在一起审批。
6采购员凭公司经理签字的收据、发票到公司财务部报帐，并撤回借款单。
7入库单由采购员负责保存。
8完成上级交待的其它任务。
9确保采购材料符合质量要求，计划内的材料由行政主管审批，计划外的材料由经理审批。
10采购员将《请购单》传真或电话形式发送给供应商或自行外出采购。
| 制定背景 | 突发事故时伤员多，药跟不上就救不了人。平时备药不充分，真出事手忙脚乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院药房、急诊科、icu、各临床科室用的应急药。 | ||
| 职责分工 | 药剂科负责备药和更新，护士长管科室药柜，医务科抽查是否放对位置。 | ||
| 管理规定 | 应急药必须单独放，贴红标；三分四定不能少；过期或用完当天补上。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查一次药柜，缺药扣当月绩效；新员工上岗先考药品位置；检查记录本要手写签名。 | ||
第三医院突发事件药品供应制度
在遇到突发公共事件时，抢救伤员是医院的职责。而药品是伤员救助的物质基础，能否及时、有序、合理地提供药品保障，是减少人员伤亡的关键因素之一。因此，加强突发灾害事件的医院药品保障，也是医院药事管理的重点。
药品储备是保障药品应急的关键之一。在储备突发灾害事件药品时，要立足于平时与救灾相结合。储备的药品品种要坚持"效果明确，性质稳定，使用方便，有利于运输储存，经济适用"的原则，根据其应急作用，按三分(携行、运行、留守移交)、四定(定量、定位、定人、定车)要求贮存管理，单独存放，以便随时取用，对消耗和损坏的药品应及时加以补充。
药品保障应根据突发灾害事件的不同性质，确定所需药品的类别和品种。
| 制度目标 | 让仓库干活不乱套，物料不丢不坏，生产要用时马上拿得到。 | ||
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| 职责分工 | 仓管员收货发货记账；主管盯流程查问题；品控组出货时把关质量；各部门配合填单子。 | ||
| 核心条款 | 收货要看单子验数量和质量；发货按单子给；危险品单独放、双人管；堆货要整齐、标清楚、常盘点。 | ||
| 执行要求 | 每天收发完立刻记账；每月结一次账；每季盘一次库；单据当天归档；主管每周抽查；出货时品控必须在场监督。 | ||
工厂仓库管理工作流程
仓库管理:
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1.仓储部门的职能:三个字:收管发
收:按订单收点物料，产品。
管:保管好物料，产品
发:发放物料，产品。
2.储存注意事项:我们归拢为:四化，四清，四保，四定位
四化:仓库管理科学化。(计算机，搬运机戒化)
存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。)
堆放架子化。(有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。)
四清:仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保:保质。(质量良好，无损失，无变质，无降等级。)
保量。