| 制度目标 | 让成本算得更准一点，管好仓库进出货，不让东西丢，钱转得快点。 | ||
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| 职责分工 | 库管员记账、收货、发货、盘点；财务核对账目；商品部开配货单。 | ||
| 核心条款 | 收货要凭单子，数量规格型号必须清清楚楚；出货按配货单来；每天18点前交出库单。 | ||
| 执行要求 | 手工账当天登，台帐和财务账要一致；每月固定盘点一次，期间不发货；常用货随时盘，差错马上查原因。 | ||
为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、库房日常管理：
1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。
2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。
3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。
二、入库管理：
1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。
2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。
3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。
三、出库管理：
1.库管员根据商品部的配货单出货。
2.每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。
| 制定目的 | 怕产品出问题伤到客户，也怕公司被连累。想提前防住安全漏洞，让大家都安心。 | ||
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| 适用范围 | 所有碰产品的部门，管材料、生产、测试这些事。 | ||
| 职责分工 | 工程部找哪些东西算安全件，品质部做应急方案，管理部组织培训，大家各干各的活。 | ||
| 禁止行为 | 安全件不列清单不行，风险分析不做不行，没标识就流转不行，追溯码丢了不行。 | ||
| 检查与监督 | 工程部每月更新清单，品质部每季查应急计划，没按时交记录扣绩效，三次没改要重训。 | ||
1.目的
对本公司产品安全性和责任原则作规定，以尽可能避免因产品安全问题对客户可能造成的危害，以及产品安全性问题对公司造成的严重影响。
2.适用范围
适用于公司产品安全性和产品责任原则的实施和控制。
3.引用文件
iatf16949:____标准
4.术语
4.1采用iso9000:____版质量保证和质量管理相关术语以及iatf16949:____技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
4.2产品安全责任:是用于描述生产者或供方对其产品造成的人员伤害、财产损坏或其他有关的损失赔偿责任的通用术语。