| 制定背景 | 老师和家长沟通少，孩子生病缺勤没人管，保健工作乱糟糟。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 幼儿园全体老师、保健医生、炊事员、家长。 | ||
| 职责分工 | 园长总负责，保健医生牵头干，各班老师执行，后勤组长检查。 | ||
| 管理规定 | 接送时要聊几句，每月出宣传栏，缺勤当天联系家长，体弱儿每月量体重，玩具每周消毒。 | ||
| 监督与罚则 | 每周抽查卫生，扣分直接写在检查表上，月底汇总排名，连续两次垫底要谈话，大扫除每周一次，每天小扫。 | ||
(一) 家长联系制度
1、 采用多种方式与家长加强联系。口头形式:利用家长接送儿童时，有针对性或随机的与家长交换意见。书面形式:每学期设立家园宣传栏，向家长宣传培养幼儿阶段目标、教学内容、育儿知识等。每学期办园级卫生保健宣传栏进行不同内容的幼儿教育，卫生保健知识的宣传工作。会议形式:定期:每学期期初和期末召开一次家长会。不定期:根据情况需要召开家长座谈会或集中家教指导活动，向家长宣传幼儿卫生保健知识。
2、 每学期开展内容丰富、形式多样的家长开放日。
3、 儿童无故缺席及时和家长联系，共同做好儿童保健工作。
4、 每学期期末，开展一次家长问卷活动，广泛了解听取家长对园内工作的意见，调整工作目标和计划。
(光、空气、水等自然因素，有计划地锻炼儿童体格。
| 制度目标 | 管住采购付款的每个步骤，盯紧预付、应付和现金用款，让钱不乱花，账不乱记，安全又准。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购部定付款计划、填申请单、对账、安排付款。企管部核单子、盯现金。总经理批应付账款。财务部管对账、付款、记账。 | ||
| 核心条款 | 预付款要签合同再汇；现金借款要审批才给；应付款每月27号对账，本地供应商拿欠条15号取钱。 | ||
| 执行要求 | 采购部填单子走流程，企管部卡单据是否一致，财务按批件打款，留凭证，通知到位。每月对账不能拖，付款后马上抄录登记。 | ||
山东惠发食品有限公司发布采购结算管理制度
受控状态：
发放编号：
编制：采购部
审核：
批准：
q/shf-gcg-009-____
q/shf
山东惠发食品有限公司企业标准
采购结算管理制度
1．目的
明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。
2．适用范围
本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。
3．职责
3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。
3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。
3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。