| 制定背景 | 酒店要省钱，管好东西不乱拿。以前领东西太松，浪费多，成本高。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。 | ||
| 职责分工 | 各部门自己填单子，经理签字；计划财务部批单子、管仓库；仓库管理员发东西、记账。 | ||
| 管理规定 | 领东西前先做计划，写清名称数量，经理签字才给批；不能超预算，不能乱买非必需品。 | ||
| 监督与罚则 | 每月25号财务部算各部门花了多少钱，年底看谁省得多就奖励，超支或浪费就扣钱；仓库出库要三联单，领用人必须签字。 | ||
酒店物品领用制度
酒店关于物品领用的规定
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
| 制定背景 | 公司管理太乱，事情没人管，执行老拖拉，想让流程清楚点，做事快一点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门买东西、办事情都要按这个来。 | ||
| 职责分工 | 企管部收单子，部门负责人审单子，经理签字才算数，领导最后把关。 | ||
| 管理规定 | 买东西要提前做月计划，分轻重缓急；填申报单，写清数量规格用途；紧急事走单独单子。 | ||
| 监督与罚则 | 每周五交单子，下周安排买；单子不全不给办；没按流程的退回重填；老出错要提醒。 | ||
公司事件审批制度为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、 坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。