| 设立背景 | 公司要管好vip客户和店铺日常事务，得有人专门盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管vip资料和数据，盯店铺人事物料考勤，做奖励排名这些活儿。 | ||
| 工作内容 | 录vip信息、打电话回访、寄资料、收考核表、跟物料申请、统计快递费、做排班表、发奖励通报、收楼层排名。 | ||
| 协作关系 | 跟店铺店员、督导、城市经理、前台、it部打交道。向城市经理汇报。用电话、oa、微信群配合。 | ||
销售助理兼vip支持 丝恩道时装(上海)有限公司 丝恩道时装(上海)有限公司，丝恩道 ip工作:
1、负责vip客户资源的管理，包括vip资料的审核、信息收集、整理、录入、分类、积分统计、数据库管理等;
2、负责对店铺vip客户的开拓及维护情况进行监督和跟踪;
3、负责维护良好的客户关系，包括电话回访、礼品管理、资料邮寄、投诉接待等;
4、负责所有vip资料的安全、有效和完整;
5、负责vip数据分析，包括会员购买力、消费习惯、购买潜力等各项指标的分析及vip会员增值服务管理;
销售助理工作:
1、区域终端店铺人员招聘、入、离职办理，合同签订，oa流程操作
2、区域新员工入职考核收集，督导或城市经理填写新员工入职考核表，待城市经理考核定级后进行转正oa流程操作
3、区域各店铺物料申请跟进、审核，统计后交前台。
| 制度目标 | 让采购不乱来，东西不买多也不买少，钱花得明白，供应不断档。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 各部门编计划，财务部审核汇总，总经理批准，采购员买东西，仓管员验货，出纳付款报销。 | ||
| 核心条款 | 计划要提前报，临时采购得批，签协议保质量，食品按单买，验收看样板，发票要签字。 | ||
| 执行要求 | 计划年底交，审批后才执行，付款30元以上用支票，报销要发票 验收单 批准，现金报销严控额度。 | ||
酒店采购管理制度(三)
1.制定采购计划:
(1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核:
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
| 制定目的 | 怕买错东西影响酒店运转，怕价格高浪费钱，怕质量差出事故，怕收贿犯法丢工作。 | ||
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| 适用范围 | 所有酒店采购员，管买菜买布买设备这些事。 | ||
| 职责分工 | 采购员自己盯质量价格合同，主管盯着进度和钱，办公室管总和查账。 | ||
| 管理要求 | 样品先送审，货比三家再下单，发票单据全留着，回扣钱物马上交。 | ||
| 监督与检查 | 办公室每月查单子，主管天天问进度，错了要重买还扣钱，严重就辞退。 | ||
酒店采购员工作职责
1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
| 设立背景 | 酒店要收钱结账，得有人专门管现金和账目，不然客人离店时乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管住客结账、收钱、兑外币、对账、交报表，确保每笔钱都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 交接班、换零钱、收消费单、算房费、开账单、点现金、做日报表。 | ||
| 协作关系 | 听收银领班安排；和接待员交入住资料；跟餐厅要单子；帮客人解答问题；偶尔和财务核对账。 | ||
| 制度目标 | 管好公司那些贵重又用得久的东西。让买、收、用、搬、查、丢这些事都有数。帐、卡、实物三样对得上。 | ||
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| 职责分工 | 使用部门管实物和保养。行政部管调拨和盘点。采购部负责买。财务部记账和监督。 | ||
| 核心条款 | 买前要审批，验收要填单，搬家要办调拨，不能乱拆改，报废要鉴定，每年必须盘一次。 | ||
| 执行要求 | 买设备先报预算，临时买要写报告。验收后马上交发票和单子给财务。每半年抽查流动资产，年底全面盘点。盘盈盘亏都要写报告等批。 | ||
1、 目的
加强公司固定资产管理，正确核算固定资产的采购、验收、安装、使用、增加、减少、内部调动、资产盘点、盈亏处理等，确保公司财产帐、卡、物相符。
2、 责任
2.1 各使用部门为固定资产的保管部门，负责本部门固定资产的使用和维护，保证固定资产的实物存在以及性能完好、存放安全，各部门主管为固定资产管理的直接责任人;
2.2 行政部为固定资产的管理部门，负责固定资产的调拨，盘点工作的审批手续和工作组织;
2.3 采购部门或采购责任人负责固定资产的购置(特殊专用设备可以除外);
2.4 财务部为固定资产的核算和监督部门。
3、 制度
3.1名词解释：
本制度核算的固定资产是指使用时间在1年以上，单位价值在2，000元以上，能独立工作的非消耗性劳动资料。