| 制定目的 | 怕采购乱花钱、买假货、被供应商骗，影响酒店赚钱和名声。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有买东西的人、管仓库的人、用东西的部门。 | ||
| 职责分工 | 财务部负责买，库房管验收，使用部门提需求，领导签字把关，大家互相盯着。 | ||
| 管理要求 | 必须填申购单、比三家再买、验货先过库房、不收没单子的货、假货烂货直接退。 | ||
| 监督与检查 | 财务部查单子对不对，库房卡住不合格的货，谁乱买谁退货赔钱，出事要写检查扣钱。 | ||
1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
| 设立背景 | 酒店要买菜买货，得有人专门跑腿盯价格盯质量，不然厨房没料做菜，客人吃不上饭。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 买东西、比价格、查质量、管仓库收货、填单子交财务报账。 | ||
| 工作内容 | 跑市场问价、填申购单、两人一起去买货、当天验货签字、记账交质检、每周至少一次市场调查。 | ||
| 协作关系 | 听采购部经理安排，跟仓库保管员、质检员一起验货，和财务会计对账，向总经理报批大额采购，跟供货商谈合同。 | ||
酒店采购部岗位职责(五)
1、采购人员每人预支三千元备用金，当日所购物品，由仓库保管验收，打单签字，采购签字，转财务会计合单签字，财务经理确认后，总经理方可给予报帐，当日帐当日清(不得超过3天)。
2、采购部门接到总经理签批的采购申请单后，由采购部经理安排采购，需在本地办理的应即时办理，需在外地办理的要尽快办理，因为采购人员失误影响酒店正常经营或使用的每次扣30分。(申购单下发3天内没采购到位，有无书面说明的扣30分)
3、主要原材料的采购，采取公开召标，供货商送货和亲自购买的方式，采购小组定期考查市场，及时了解所需主要原材料的市场行情价格情况，(每周不少于一次的市场调查)并作好记录，每少一次扣20分。