| 制定目的 | 小区车多乱停乱放，怕撞人撞车，想让进出顺当点，停车有规矩，大家安心些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有开车进小区的人，管车怎么开、停哪、收不收费、登记不登记。 | ||
| 职责分工 | 物业经理盯着，保安队长带人干活，门岗和巡逻员天天查，主管每月看记录。 | ||
| 禁止行为 | 外来车没同意不准进，货车和危险品车别进来，超速鸣笛不行，没证不能随便停。 | ||
| 检查与监督 | 门岗拦车查证，巡逻员每两小时转一圈，月底统计漏登漏收，三次不对要谈话，下月重培训。 | ||
| 制定目的 | 公司要管好钱，少花钱多办事，按国家要求和自家情况定规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工花公司的钱，买办公用品、修车、吃饭、招待客户这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定规则，部门经理初审单子，总经理最后签字，财务人员查发票真不真。 | ||
| 禁止行为 | 没审批就买东西不给报，发票涂改或字看不清不收，超三天不交单子不办报销。 | ||
| 检查与监督 | 报销先交财务经理看单子，再找总经理签字，出纳才给钱；查出来问题退回重开，不按流程的财务直接拒付。 | ||
第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二条 公司所有费用开支必须经总经理签字审核后方可报销。
第三条 费用开支原则上必须取得正式发票。
第四条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理签字后交采购人员，物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第五条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:
1、办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经总经理批准，可自行购买。