| 制定目的 | 怕文件乱放找不到，员工入职离职手续拖拉，工资发错，档案不全漏事。 | ||
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| 适用范围 | 人事部主管、文秘、文员、所有办文办事的同事。 | ||
| 职责分工 | 经理盯全局，主管抓招聘档案，文秘管文件收发，文员做录入分发。 | ||
| 管理要求 | 文件编号归档，入职离职当天办完，工资表双人核对，档案每周查一遍。 | ||
| 监督与检查 | 营运总监每月抽查，文秘负责登记问题，没按时做完要重做，三次出错要谈话。 | ||
1. 在营运总监的直接领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
2. 负责行政文秘工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。
3. 负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。
4. 负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
5. 按时参加公司组织的会议，重大事项及时向营运总监汇报。
6. 负责人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制，确保各部门精简、高效、正常动作，在保证合理编制的前提下，控制工资总额。
| 制度目标 | 管住公司东西不乱丢不乱用，让办公用品够用不浪费，大家用完知道归还。 | ||
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| 职责分工 | 综合部建台账、买物品、登记、检查。部门经理管好本部门东西。员工自己保管领用的东西。 | ||
| 核心条款 | 领东西要填单子。贵重物品100元以上离职要交回。损坏遗失得赔钱。采购要先批后买。 | ||
| 执行要求 | 领料单必须填，采购单没签字不能买。财务不批没登记的报销。综合部每年盘一次固定资产，不定期查使用情况。 | ||
绿航房地产公司财产、办公用品管理制度
一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;
二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿;
三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。
| 设立背景 | 公司要管好资金，得有人专门盯货币变化和投资机会。 | ||
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| 核心职能 | 管资金计划、分析市场波动、用软件看k线、提改进建议、控资金风险。 | ||
| 工作内容 | 编资金使用计划、研究货币影响因素、操作分析软件、写风控建议、做试岗培训。 | ||
| 协作关系 | 向经理汇报，配合财务和业务同事，一起盯资金动向，听领导安排临时任务。 | ||
| 制度目标 | 让打印室干活更顺当，不乱套，不浪费纸和时间。 | ||
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| 职责分工 | 教导处管打印员，校长室最后拍板。打印员守好门、印好东西、记好账。 | ||
| 核心条款 | 试卷资料要保密；个人材料自己打；油印得领导签字；双面印纸；不准玩电脑。 | ||
| 执行要求 | 打印员天天按时到岗，外出要请假，登记每张纸、每次印，月底交记录给教导处查。 | ||
为加强打印室管理，促进工作规范、有序、高效开展，按照勤俭节约、提高工效的原则，制定本制度。
一、打印员在教导处领导下开展工作，认真负责，服务热情。
二、打印员要遵守各种规章制度，及时到岗，中途离开打印室应及时关锁好门，如有事情外出，应向教导处说明情况，并在1小时内赶回，如外出需超过1小时，应向校长室请假。
三、打印、油印的试卷（特别是抽考试卷）、重要资料必须严格保密，不得泄漏。
四、打印员要按时完成学校交办的任务，及时打印好各种材料，做到打印及时、准确，版面清晰、整洁。原则上教师个人的资料由自己打印，打印员不得以帮个人打资料而影响学校资料的打印。
五、教师需油印的教学资料，均应有相关分管领导的签字，并按轻重缓急统筹安排。资料油印完成后，要如实登记数量。教学资料未经分管领导签字一律不印，如有违反，打印员学期考核降一等级。
| 设立背景 | 公司资金流动大，要有人管钱管账管票据，保障收付安全合规。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、跑银行、开票开支票、记账、盘库、保密。不能让钱乱、账错、票丢。 | ||
| 工作内容 | 收付款、填支票、登日记账、盘现金、报头寸、保管保险箱、管好空白票据和密码。 | ||
| 协作关系 | 听财务部经理安排，配合会计做账，跟销售、工程、行政等部门交接收付款单据，偶尔找银行办事。 | ||
大型房地产出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理;
4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
| 设立背景 | 酒店要管人管事管后勤，得有专人盯着这些事。 | ||
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| 核心职能 | 管员工档案、招人、考勤、绩效、投诉、证照这些事。 | ||
| 工作内容 | 录员工信息、整档案、招人、做考核、处理投诉、办证件年检。 | ||
| 协作关系 | 向酒店总经理汇报，跟各部门负责人对接，和劳动局、工商局打交道。 | ||
职责描述：
1、负责酒店行政、人事、后勤的管理工作;
2、建立并更新员工信息，建立员工档案、进行各类文件归档管理工作;
3、制定酒店人力资源规划，建立酒店的招聘管理体系，有效控制员工流动率;
4、贯彻、实施酒店全方位绩效管理与考核体系;
5、处理员工投诉以及劳动争议事件，建立和谐的劳资关系;
6、完成各类证照的申办、年检工作;
7、配合总经理协调当地职能部门关系，为酒店创造良好的经营环境。
任职要求：
1、必须拥有酒店行业人力资源及行政管理相关工作经历;
2、5年以上人力行政管理工作经验;
3、年龄:30-45岁之间，性别不限;
4、大专及以上学历;
5、具备较强的沟通协调能力。