| 设立背景 | 公司要管好各业务单元，防风险、查问题、保制度落地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查业务有没有问题，盯内控合不合规，做审计出报告，处理突发投诉和违规事。 | ||
| 工作内容 | 定期去各业务单元检查，写审计底稿，做审计计划，审制度执行效果，调查客户投诉和员工违规。 | ||
| 协作关系 | 跟各业务单元负责人对接查问题，向公司高层汇报结果，配合法务、人力查案件，和财务一起看流程漏洞。 | ||
职责描述：
1.根据公司相关运营、内控管理制度，定期对各业务单元进行监察稽核;
2.对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
3.制定具体项目的审计计划和审计方案，做好审计工作底稿，保证审计工作的顺利完成;
4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。
任职要求：
1.审计、财务及相关专业本科以上学历，3年或以上相关行业审计或营运领域的经验;
2.熟悉内部审计/稽核流程及方法，具有案件调查和稽核审计经验;
3.较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力，善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力;
4.为人诚信正直，责任心强，敢于坚持原则，职业操守良好，抗压能力强。
| 制度目标 | 让医院工作更有序，大家守时守规，服务好病人，少出错少乱来。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 护士长批护士假，办公室主任批医生和后勤假，院长批领导假，卫生局批院长假。 | ||
| 核心条款 | 每月4天假，迟到早退超6次算旷工，病假要医生证明，上班不能做私事。 | ||
| 执行要求 | 请假要提前登记，销假要回挂号室，考勤打卡，违规罚款，旷工扣工资，监督靠考勤和检查。 | ||
卫生院管理工作制度
为切实抓好医院各项管理工作，紧紧围绕转变服务观念、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担等重点问题，经院务会研究决定进一步加强医院的医德医风和劳动纪律的管理工作，具体如下:
1、全院职工每人假期:4天/月。其中5月、10月多1天假(五一节、国庆节)，春节所在月4天假(腊月年前3天至年后4天调休不计事假)。1个月内，可以连续休假4天，也可以分开休假。半脱产学习增加4天假，职称等各项考试增加2天假，特殊情况除外。白班上班人员不允许调班。上班后半小时以到岗按迟到计算，超过半小时按旷工半日处理。下班提前半小时离岗按早退计算，超过半小时按旷工处理。每月上班迟到、早退超过6次，按旷工一日处理，以后每迟到、早退一次按半日处理。
2、超假:每超假一天扣除当月工资总额的1/26，当月超过4天无当月月奖和当月年终奖。